公司工艺卡片管理规定(20210304002406).docx

附件 2 工艺卡片管理规定 第一节 管理职责 第一条 公司生产运行处就是工艺卡片得归口管理部门。 生产运行 处就是生产装置工艺卡片得管理部门 ,机动设备处就是动力、水气装置 工艺卡片得管理部门 ,质量安全环保处就是“三废”处理系统工艺卡片 得管理部门 ,主要负责 : （一）确 定工艺卡片得分级原则、编制内容、语言与格式 ; （二）工 艺卡片制 （修）订、审核、会签、发布与保存 ; （三）工 艺卡片得日常管理 ,确保工艺卡片得有效性、适宜性 ; （四）监督工艺卡片得使用。 第二条 相关专业 （ 安全、运行、环保、质量、机动等 ）负责工艺卡 片得专业审查及监督检查 ,其中 : （一）工 艺指标由运行主管部门监督执行与检查 ; （二）设 备指标由机动主管部门监督执行与检查 ; （三）安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行与 检查; 第三条 车间负责工艺卡片得具体编制与执行 ,对运行中存在得问 题提出修改意见。 第二节 工艺卡片得编写 第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、 装置改造设计 （技改技措 ）基础数据、 装置长周期运行得限制条件、 装置标定数据、 产 品质量指标控制、环保达标排放要求等。 第五条 工艺卡片内容包括 :装置名称、工艺卡片编号、原料及化 工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成 品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济 指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见 附表1。 第六条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控得 原则 ,依据指标得影响程度与范围 ,将工艺卡片指标分为公司级、分厂 级、车间级三级控制指标、其中 : （一 ）公司级控制指标 （在分级一栏中填公司级标志 ）就是指直接影 响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行得重要控 制指标。主要包括 : 关键控制工艺指标 关键环保监控指标 装置关键产品质量控制指标 装置公用工程系统关键指标 （二） 分厂级控制指标 （在分级一栏中填分厂级标志 ）就是指影响装 置经济技术水平得主要控制指标。主要包括 : 主要工艺运行指标 主要设备运行指标 主要原料质量控制指标 主要产品质量控制指标 公用工程系统主要指标 主要环保指标 （三） 车间级控制指标 （在分级一栏中填写车间级标志 ）就是指 “装 置平稳运行控制指标” ,指得就是保证装置平稳运行、操作调整受控得 指标。主要包括 : 工艺操作平稳运行指标 设备操作平稳运行指标 原料质量控制指标 产品质量控制指标 公用工程系统指标 环保指标 第七条 工艺卡片审批程序 （一）公司级工艺卡片审批程序 工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间主任组织工艺主任、设 备主任及相关人员进行审核并会签T二级单位总工程师组织技术、机 动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签T公司生产运行处组 织机动、质量安全环保等相关部门审核会签T公司主管领导批准后下 发执行。 （二） 分厂级工艺卡片审批程序 工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间主任组织工艺主任、设 备主任及相关人员进行审核并会签T二级单位技术科 （处）组织机动、质 量安全环保及调度室等相关部门审核并会签T总工程师批准后下发执 行,并上报公司生产运行处备案。 （三） 车间级工艺卡片审批程序 工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间工艺主任组织设备主任 及相关人员进行审核并会签T车间主任批准后下发执行 ，并上报二级 单位技术科 （处）备案。 第八条 临时工艺卡片管理 （一） 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片 ,运行半年 ,生产工艺 运行稳定后 ,修订临时工艺卡片 ,形成正式得工艺卡片 ; （二） 临时工艺卡片得审批、生效程序等同工艺卡片 ; （三） 临时工艺卡片必须有时间限制 ,过期自动作废。 第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84 X59。4 厘米纸张纵向布置 ,安装在框内 ,摆放在装置操作室得明显位置 ,根据需 要可采用两个或多个镜框。 第十条 车间必须保存经过审批后得工艺卡片原件。 新版工艺卡片 审批生效后 ,旧版工艺卡片必须从原存放地注销、 撤出作废保留 ,技术主 管部门负责检查、 第十一条 工艺卡片得编号、 装订与发放由技术主管部门负责。 二 次发放得工艺卡片按《文件控制程序》得要求进行管理 ;所有最新版本 工艺卡片均统一在技术主管部门得专用计算机内保存 ,并由专人管理。 第三节 工艺卡片得监控 第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控 ;指 标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。 第十三条 车间技术员要随时跟踪工艺卡片得执行情况 ,并处理执 行中遇到得问题、 第十四条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标 , 在操作控制过程中随时与 DCS