幼儿园2016年度部门决算.doc

幼儿园2016年度部门决算 第一部分 AA市AA区AA幼儿园概况 一、主要职能 AA幼儿园是一所AA市一级幼儿园，坐落在AA现代农业园区，开设15个班级，分别6个小班，5个中班，4个大班，幼儿384人，全校在职教职工65人。 二、机构设置 根据上述职责，AA市AA区AA幼儿园有8个内设机构，包括：园长室、副园长室、教师办公室、幼儿活动室、教室、保健室、财务室、档案室，形成了管理机构健全，机构合理，制度完善，指挥畅通的管理体制。 第二部分 AA市AA区AA幼儿园2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,041.80 一、一般公共服务支出 0.00 　　其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 943.17 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入　 7.13 七、文化体育与传媒支出 0.00 　 　 八、社会保障和就业支出 57.67 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 37.29 　 　 十、节能环保支出 0.00 　 　 十一、城乡社区支出 0.00 　 　 十二、农林水支出 0.00 　 　 十三、交通运输支出 0.00 　 　 十四、资源勘探信息等支出 0.00 　 　 十五、商业服务业等支出 0.00 　 　 十六、金融支出 0.00 　 　 十七、援助其他地区支出 0.00 　 　 十八、国土海洋气象等支出 0.00 　 　 十九、住房保障支出 24.29 　 　 二十、粮油物资储备支出 0.00 　 　 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 1,048.93 本年支出合计 1,062.42 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 13.51 年末结转和结余 0.02 总计 1,062.44 总计 1,062.44 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,048.93 1,041.80 7.13 205 　 　 教育支出 929.67 922.55 7.13 205 02 　 普通教育 902.95 895.83 7.13 205 02 01 学前教育 902.95 895.83 7.13 205 09 　 教育费附加安排的支出 26.72 26.72 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 26.72 26.72 208 　 　 社会保障和就业支出 57.67 57.67 208 05 　 行政事业单位离退休 57.67 57.67 208 05 02 事业单位离退休 1.92 1.92 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 55.75 55.75 208 08 　 抚恤 37.29 37.29 208 08 01 死亡抚恤 37.29 37.29 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 37.29 37.29 210 05 　 医疗保障 24.29 24.29 210 05 02 事业单位医疗 24.29 24.29 221 　 　 住房保障支出 24.29 24.29 221 02 　 住房改革支出 1,048.93 1,041.80 221 02 01 住房公积金 929.67 922.55 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,062.42 977.73 84.69 　 　 　 205 　 　 教育支出 943.17 858.48 84.69 　 　 　 205 02 　 普通教育 903.68 858.48 45.20 　 　 　 205 02 01 学前教育 903.68 858.48 45.20 　 　 　 205 09 　 教育费附加安排的支出 39.49 39.49 　 　 　 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 39.49 39.49 　 　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 57.67 57.67 　 　 　 208 05 　 行政事业单位离退休 57.67 57.67 　 　 　 208 05 02 事业单位离退休 1.92 1.92 　 　 　 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 55.75 55.75