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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-72 页码PAGE XX鞋业有限公司质量手册：采购控制程序正式版 XX鞋业有限公司质量手册：采购控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：采购控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX鞋业有限公司质量手册:　　第7.4章 采购控制程序　　7.4采购　　1.目的　　对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。　　2.适用范围　　本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。　　3.职责　　3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。　　3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。　　3.3开发部负责冲刀的采购。　　3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。　　3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。　　4.措施和方法　　4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。　　4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体见《A、B、C类物资分类表》。　　1)A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。　　2)B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。　　3)C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。　　4.3供方的选择和评定　　4.3.1选择合格供方的原则　　4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。　　4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。　　4.3.1.3符合国家有关法规要求。　　4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。　　4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。　　4.3.3合格供方的评定内容　　4.3.3.1由生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。　　4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。　　4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。　　4.3.4评定依据　　4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由品管部对样件进行认可，认可方式为：　　A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。　　B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。　　C类：由采购人员目测其外观质量。　　4.3.5综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进行综合评定。　　综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。　　4.4采购的实施　　4.4.1采购信息　　4.4.1.1采购文件(包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。　　4.4.1.2采购文件的制定：由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。　　4.4.1.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单(含补料采购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。　　4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。　　4.4.3采购监督：财务、品管、仓库