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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-53 页码PAGE XX鞋业有限公司质量手册：不合格品控制程序正式版 XX鞋业有限公司质量手册：不合格品控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：不合格品控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX鞋业有限公司质量手册：　　主 题 第8.3章 不合格品控制程序　　8.3不合格品控制　　1.目的　　本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。　　2.适用范围　　本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。　　3.职责　　3.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。　　3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。　　3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。　　4.措施和方法　　4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。　　4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格;超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格;严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格(严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失)。　　4.3原辅材料外加工配件不合格控制。　　4.3.1 品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：　　a)原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。　　b)品管部对不合格品进行处置。为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置;如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情况下让步接收;或让步选用。要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。　　c)生管课负责及时实施处置意见。　　4.不合格品的控制　　4.4.1对出现的常规一般不合格，需要返工的，则由操作工进行返工，返工后需重新检验，作报　　废处置的，则将不合格的半成品置于专用的容器或场所，并进行标识。对这一过程不作记录。　　4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进行评审和处置，必要时由品管部经理处置。　　处置的结果应记录于《品检日报表》中。　　4.4.3 对出现的严重不合格，各有关部门做好以下工作：　　a)品检员对不合格品按《标识和追溯性控制程序》进行不合格品标识，记录。与此同时将记录交到品管部。　　b)品管部根据提供的信息填写《不合格评审表》，召集相关部门，对不合格品进行评审和处置，并记录于《不合格评审表》。参加人员应对得置结果签字确认。必要时由总经理批准。交相关部门或人员执行。　　c)处置部门指定人员负责实施对不合格品进行处置，并将结果记录于《不合格评审表》中。交回品管部。　　d)若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应立即通知品管部品检员，品检员按《产品的监视测量的控制程序》重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。　　4.5本公司根据产品生产工艺的特点，对不能进行返工的不合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表提出让步申请。　　4.6成品不合格品的控制　　4.6.1品管部的抽检人员，按《产品的控制和测量控制程序》进行抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检人员进行标识，并要求制造课进行全面翻箱，由制造课对不合格进行处理