地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引正式版.docxVIP

管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-87 页码PAGE 地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引正式版 地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引　　为了防范佣金变更后后期出现脱节，按以下内容操作(上数时必须是成交报告、佣金支付承诺书、合约上的佣金金额是一致的：若后期出现增加佣金或减少佣金均需填写《佣金变更表》)。　　1、当月传真过成交报告上数后，当月出现有佣金变更情况，须由成交单人填写《佣金变更表》并附变更前成交报告复印件、合同等资料，重新传真给前台文员，修改当月上数业绩表，《佣金变更表》需要详细写明变更原因和变更明细，如有坏帐的单一定要注明死单之定金去向，该变更表依次交分行经理签名、区域经理签名、区域总监签名，法律部签名，副总经理签名;另遇有跨分行或跨区合作，还需对方经理签名(可传真)，而涉及到按揭跟进人员佣金比例变更时则需按揭部经理签署确认，相关人员签署完后上交总经办秘书转交(副)总经理签名，在《佣金变更表》交给总经办秘书前分行需复印留底。(佣金变更表：财务部最终收到仅需要有孔总签字原件，其它过程均可传真签字。若遇紧急情况要对佣，可由分行文员提前传真该表格及附带资料到总经办秘书处转交(副)总经理签名，分行文员直接到秘书出领出对佣。)据，填写《未收回红联收据统计表》，交分行经理、区域经理、区域总监签名后交财务，并复印留底。　　4、核销收据前应在《代收代付款系统》“收据管理”项中录入收据回收及使用情况，如有无效收据保证两天录入一次。　　5、文员每天必须核对收据使用情况，已开出收据收款的，款项必须存入公司相关账户，同时录入代收代付系统。　　?客户或业主遗失收据需填写《遗失声明》，并复印其身份证，按手印确认;客户或业主无法出示声明，由成交该单位的业务员代其作声明，分行经理、区域经理、区域总监签署。　　?未能及时收回的收据，文员必须及时跟进，督促相关人员及时收回后交回财务核销。工作流程：领取《定金收据》→发放分行使用→填写《未收回红联收据统计表》并复印→分行经理、区域经理、区域总监签名→至财务部核销收据→领取新收据　　?发票　　1、新铺开业第一次由财务部购买《发票》，行政文员至财务部领取《发票》(分百位发票、千位发票及万位发票)，之后由文员到税局购买《发票》。　　2、客户/业主至公司交佣金，行政文员或分行经理开具发票给客户，将佣金存入公司账户;　　3、在《发票登记表》登记发票使用状况，开出日期、金额、成交单位等，使用完后，将发票金额汇总备注在登记表上。　　4、整本发票使用完后需要核销时，将发票金额汇总到发票封面，同时在平台下载并打印《发票领购、验销申请表》填好盖章，及打印《发票领购盖章申请表》至财务部张瑞红→覃丹→JUDY→(副)总经理签名确认后，《发票领购、验销申请表》给JUDY盖章，行政文员带上《发票领购、验销申请表》、《发票领购、验销本》、已使用完的发票带至当地税局核销及购买(当地税局地点可以财务处查询)。　　5、购买后拿新、旧的发票及《发票领购、验销本》带至财务部张瑞红处，财务检查没问题后，在新发票上面签名确认，并回收旧的发票(让财务部人员在登记表签收旧发票备查)，同时行政文员把新发票给财务部经理检查并盖章(需盖第二、第三联)，盖章后发票可带回分行正常使用。　　?发票必须严格开具，相应的金额必须用相应位数的发票开具。千位发票不能用来开百位金额，万位发票不能开千位金额。　　?大写金额必须使用正确的大写，“零”不能写做“0”。　　?开具发票的内容必须是：出售\出租\购买\承租××房之佣金或服务费，仅限于此范围开具发票，如客户有特殊要求不愿意写明房号，只要求列明“服务费”的情况，必须先征得财务部发票负责人同意后，方可开具。　　工作流程：　　领取《发票》　　发放分行使用　　登记发票用途　　至财务登记需核销发