2015版质量管理体系各部门风险和机遇识别评估分析与应对措施表.docx

Q4QGOO0OO1 A/0 Q4QGOO0OO1 A/0 第 第 PAGE #页共9页 2015版质量管理体系各部门风险和机遇识别评估分析与应对措施表 序 号 部门 过程 潜在的风险 识别 后果 严重 程度 发生 频率 风险 系数 风险 等级 机遇 应对风险的措施 行业恶性竞争， 客户单一。 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 4 2 8 一般 市场潜力巨大，有行 业发展空间。 《客户服务控制程序》 开发新客户，提高公司产品质量，提 升公司服务意识能力。 1.创建核心企业文化，营造好的文化 1 总经办 组织环境 人员工资增长 快、流失率咼。 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 2 2 4 低 降低公司成本，提高 工作效益，品质稳定。 《人力资源管理程序》 气氛。 给员工一个发展的空间和提升的平 台，较大的发展空间。 提供有竞争力的薪酬水平，住宿条 件、福利待遇等。 管理不规范，费 用增加。 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 2 2 4 低 提高企业管理总体水 平。 《质量环境管理手册》 《程序文件》 1.引入体系管理。 2?作业程序化，降低成本。 风险机遇 风险识别不全 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 4 2 8 一般 增强企业抗风险能 《风险和机遇的对应管 管理者代表带领各部门负责人每月进 面、不到位。 力，提高运行效率。 制程序》 行一次风险识别会议。 知识信息 环保证件更新 不及时。 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 5 3 15 高 提高运行效率，增强 公司经济效益。 《文件控制程序》 定期更新相关的证件资料，并遵照执 行。 米购型号规格 错误或数量不 足。 《供应商选择与评估控 1.制定详细的采购单，采购员与供应 2 总经办 -米购 外部提供 延误生产，影响客 户交期。 3 2 6 一般 满足交付。 制程序》 《外部提供过程产品和 商仔细了解所需米购物料的型号规格 及数量。 服务控制程序》 2.建立安全库存降低出错风险。  供应商交付不 及时或来料不 符合要求。 延误生产，影响客 户交期。 3 1 3 低 满足交付。 《供应商选择与评估控 制程序》 《外部提供过程产品和 服务控制程序》 采购员随时对订单进行跟踪，必须 时到供应商现场确认。 增加合格供应商，同样产品必须有 两家以上的合格供应商。 采购价格过高。 增加成本。 3 1 3 低 提咼竞争力。 《供应商选择与评估控 制程序》 《外部提供过程产品和 服务控制程序》 同样产品必须有两家以上的合格供应 商，方便比对价格。 供应商突然终 止供货。 生产停产，无法完 成客户交期。 5 1 5 低 满足交付。 《供应商选择与评估控 制程序》 《外部提供过程产品和 服务控制程序》 1、 常用材料必须开发两家以上供应 商。 2、 小量、特殊材料只有一家供应商时， 随时掌握供应商动态，发现异常立即 开发第二家供应商。 对供应商评估 不到位，导致来 料品质不稳定。 影响产品品质。 5 3 15 高 品质的保证，提高公 司信誉。 《供应商选择与评估控 制程序》 《外部提供过程产品和 服务控制程序》 加强对供应商的管理，定期对供应 商进行评估。 一旦出现来料不良，要求供应商改 善并提供措施报告。 人力资源 采购员的疏忽 或能力不足导 致的风险。 延误生产，影响公 司经济发展。 3 2 6 一般 满足交付，提高公司 信誉。 《人力资源管理程序》 制定专业的米购培训计划，定期进行 培训及考核，增强采购员的工作能力。 3 人事行 政部 人力资源 人员工资增长 快、流失率咼。 影响公司经济效 益以及公司未来 发展。 2 2 4 低 降低公司成本，提高 工作效益，品质稳定。 《人力资源管理程序》 创建核心企业文化，营造好的文化 气氛。 给员工一个发展的空间和提升的平 台，较大的发展空间。 提供有竞争力的薪酬水平，住宿条 件、福利待遇等。 人力资源 员工培训不到 位。 员工作业技能不 足，工作效率低。 4 3 12 一般 提咼工作效益，品质 稳定。 《人力资源管理程序》 针对各级人员的需求，制定相应培训 计划，按计划实施培训，并对培训效  果进行确认。 管理制度不完 善。 影响公司秩序。 3 1 3 低 岗位分工明细，减少 公司运营成本。 《人力资源管理程序》 建立各部门职能职责表。 定期对员工作出绩效评价及采取合 理分配安排。 人员补充不及 时。 影响公司发展。 3 3 9 一般 加快交付进度。 《人力资源管理程序》 要求各部门提前做好招聘计划。 通过网站、招聘公司等多方位招聘。 1.制定招聘计划，明确招聘需求，筛 招聘管理不合 规。 规范公司招聘管理制 选合适的简历，严格管控招聘流程。 影响公司发展。 4 3 12 一般 度，避免劳动纠纷发 生。 《人力资