ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价.docx

IS09001-2015 质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表 （QMS2018 ） 类别 相关方的要求或组织环 境相关的因素 风险/机遇 风险/机会评价 （高 15-25,中 5-15,低 1-5） 风险 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方案） 措施整合 至U QMS 过程中 措施有效性评价 重要 度 出现可 能性 系数 级别 评价 人 评价 时间 评价 结果 4.1 组 织 环 境 外部-宏 观环境 -PEST 分析 机 会 与 威 胁 1、政治 法律因 素 1.1、 法律法规：劳动法 保护、环境保护、国家 税收政策、知识产权保 护法； 1.2、 税收优惠政策：针 对咼新技术企业有税收 优惠，以及市场开拓资 金支持； 1.1风险：成本上升， 利润下降 4 2 8 中 a、 逐步改进生产线，增加自动化 设备，降低人力成本；； b、 公司财务人员定期接受国家继 续教育培训； V、定期组织对中高层人员进行法 律意识培训。 M3 :人力 资源控制 2018. 06.30 有效 1.2机遇：获得高新技 术企业荣誉和政府财 政补贴。 1 1 1 中 建立公司技术团队核心力量， 开发 小组。 M1业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 2、经济 因素 2.1、 汽车行业经济增速 放缓，市场趋于饱和； 2.2、 财务状况稳定。 2.1风险：行业利润率 下降 5 3 15 高 a、 提高内部管理，减少浪费、增 加效益； b、 提升自动化效率，降低人员成 本。 M2业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 2.2机遇：资金流充 足，可持续发展 3 2 6 中 利用现有资金流，有计划地拓宽新 兴市场，寻求发展机会。 M3业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 3、社会 和文化 因素 3.1、 劳动力在忙季不 足。 3.2、 政府部门协助支 持。 3.1风险：忙季到来 时，劳动力略显不足， 需加班完成生产任 务。 4 3 12 中 培训人员一人多岗位业务技能，及 时储备生产一线人员。 M3 :人力 资源控制 2018. 06.30 有效 3.2机遇：市劳动保障 部门每周及不定期组 织人才招聘交流会等 2 2 4 低 利用优越的外部环境，适时地储备 可预备人才。 M3 :人力 资源控制 2018. 06.30 有效  活动、社保办理及时 4、技术 因素 4.1、 技术人员技术能力 的保障； 4.2、 模具开发能力。 技术门槛低？ 4.1风险：技术人员的 流失，人员不稳定 3 2 6 中 a、 加强技术人员的内部培养，提 升专业能力； b、 建立考核制度，提升薪资水平。 M3 :人力 资源控制 2018. 06.30 有效 4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更 停产可能造成较大的 资金投入风险 5 4 20 高 a、 模具开发前开展深入调查和会 议评审； b、 确保可靠的后备模具供应商名 单。 S14服务 反馈控制 2018. 06.30 有效 5、竞争 对手分 析 5.1、 竞争对手报价低； 5.2、 产品类型较多； 5.3、 设备先进，效率高； 5.4、 技术更新快。 5.1、风险：恶性竞争， 造成新项目利润大大 下降 4 3 12 中 提高内部质量水平，减少客户抱 怨，成为优质供应商。 M1业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 5.2、风险：我公司产 品类型多以小型密封 垫片为主，竞争压力 大，利润薄 4 4 16 高 在冲压、焊接领域继续深挖，降低 生产成本提高生产效率。 M1业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 5.3、风险：我公司设 备自动化程度低，不 利于提高生产效率 3 4 12 中 投资建设新的高水准生产线。 M1业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 5.4、风险:我公司技术 数据导岀较慢，可能 会导致跟不上同行业 步伐 3 3 9 中 与同行业先进企业对标交流， 缩短 差距。 M1业务 计划控制 程序 2018. 06.30 有效 内部环 境 -核心竞 争力分 析 优 势 与 劣 势 6、优势 6.1、 人员稳定； 6.2、 与顾客合作时间 长； 6.3、 地理位置好，服务 方便； 6.1、机遇：内部培养 人员稳固，不易流失 重要岗位人员。 5 3 15 高 建立内部人员培养机制。 S3人力资 源开发过 程 2018. 06.30 有效 6.2、机遇：非常清楚 顾客的特殊要求，与 2 1 2 低 增加沟通交流渠道，创建更多合作 机会。 S14顾客 服务反馈 2018. 06.30 有效 （ 价 值 观、 文 化、 资 源、 能 力、 知 识、 绩 效） 6.4、冲压经验丰富