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2021-03-12 发布于天津
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销售业务内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对销售业务的内部控制规范销售行为防范销售过程中的差错和舞弊根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范制定本制度第二条本制度所称销售主要是指公司销售商品并取得货款的行为公司提供服务并收取价款可以参照本制度的规定执行第三条公司在销售过程中至少应关注涉及销售业务的下列风险销售行为违反国家法律法规可能遭受外部处罚经济损失和信誉损失销售未经适当审批或超越授权审批可能因重大差错舞弊欺诈而导致损失销售政策和信用政策管理不规范不科学可能导致销售不畅库存积压资产运营

PAGE PAGE # / 12 销售业务内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。第三条公司在销售过程中，至少应关注涉及销售业务的下列风险： 1、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 3、销售政策和信用政策管理不规范、不科学，