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精心整理 审核检查表 受审核部门 /产品：体系审核√过程审核保管编号： 标准 主要内容 检查 检查记 条款 方法 要素 过程开发的策划 ： .1 是否具有对产品的要求？ .2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ .3 是否已策划了落实批量生产的资源？ .4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ .5 是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ .6 是否已做了过程 P-FMEA，并确定了改进措施？ 要素 过程开发的落实 .1 过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ .2 是否制订了质量计划？ .3 是否已具备各阶段所要求的认可 / 合格证明？ .4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ .5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 拟制 日期 批准 审核检查表 受审核部门 /产品：体系审核√过程审核保管编号： 标准 主要内容 检查 检查记 条款 方法 .6 是否已具备所要求的批量生产能力？ 要素5 供方 / 原材料 .1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？ 精心整理 .2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ .3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ .4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的 .5 改进措施？ .6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ .7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ .8 原材料 / 内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？ .9 员工是否具有相应的岗位培训？ 要素6 生产 分要 素 .1  人员 / 素质 拟制 日期 批准 审核检查表 受审核部门 /产品：体系审核√过程审核保管编号： 标准 主要内容 检查 检查记 条款 方法 .1.1是否对员工委以监控产品质量 / 过程质量的职责和权限？ .1.2 是否对员工委以负责生产设备 / 生产环境的职责和权限？ .1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ .1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ .1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 分要 素 .2 生产设备 / 工装 .2.1 生产设备 / 工装模具是否能满足产品特定的质量要求？ .2.2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？ .2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 精心整理 .2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ .2.5 对产品调整 / 更换是否有必备的辅助器具？ .2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ .2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 拟制 日期 批准 审核检查表 受审核部门 /产品：体系审核√过程审核保管编号： 标准 主要内容 检查 检查记 条款 方法 分要 素 .3 运输 / 搬运 / 储存 / 包装 产品数量 / 生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工 .3.1 序？ .3.2 产品 / 零件是否按要求储存？运输器具 / 包装方法是否按产品 / 零件的特性 而定？ .3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？ .3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ .3.5 模具 / 工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？ 分要 素 缺陷分析 / 纠正措施 / 持续改进（ KVP） .4 .4.1 是否完整地记录质量数据 / 过程数据，并具有可评定性？ .4.2 是否用统计技术分析质量数据 / 过程数据，并由此制订改进措施？ 在与产品要求 / 过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效 .4.3 性？ .4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ .4.5 对产品和过程是否定期进行持续改进？ .4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 拟制 日期 批准 审核检查表 精心整理 受审核部门 /产品：体系审核√过程审核保管编号： 标准 主要内容 检查 检查记 条款 方法 要素 服务 .1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ .2 是否保证了对顾客的服务？ .3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ .4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ .5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 拟制 日期 批准