工程公司项目物资管理实施细则.doc

中铁二十四局集团有限公司项目物资管理实施细则 第一章岗位设置 项目应当根据物资管理业务需要设置工作岗位、明确岗位职责。物资管理工作岗位设置应满足以下要求： 岗位设置应当与项目内部管理和物资业务需要相适应。 各岗位必须有明确的职责和标准，并能够进行考核。 各岗位之间分工明确，有利配合。 各岗位相互牵制、相互制约，不能由一个人负责办理物资业务事项的全过程，必须由两个及以上人员处理。采购、验收、入库、发放、结算等不相容岗位相互分离。 项目物资工作岗位 项目物资工作岗位一般有部门负责人、采购、验收、接运、保管、收发、运输、搬运、盘点、成本分析、报表等。 以上工作岗位可以一人一岗，也可以一人多岗或者一岗多人。但不得违反不相容岗位必须分离原则。 项目物资负责人基本条件 坚持原则，廉洁奉公，具有较高的政治水平和职业道德水准； 熟悉国家有关法律、法规，掌握股份公司、集团公司及本公司业务管理规章制度，熟悉相关专业职能部门管理要求； 熟悉物资工作各个岗位的技术操作规程和管理方法，了解工程施工、经济核算、成本管理等相关知识； 有较强的组织、协调、沟通能力； 从事本专业工作年限五年以上，具有中级及以上专业职称；或从事本专业工作年限八年以上，具有初级及以上专业职称。 第二章物资计划 项目工程部接到施工图纸后，应在30日内按单位工程、分部分项工程、劳务队伍、物资明细编制主要物资需用量核算表。 图纸未到齐的，先按已到图纸编制，待接到后续图纸后逐步补充。 因变更材料需求的，及时补充主要物资需用量变更通知，提交项目物资管理部门。 工程部根据月度施工计划，于每月25日前编制月度物资需求计划。 物资管理部门根据月度物资需求计划、本月现场物资库存情况等，综合平衡后，于每月28日前编制月度物资采购资金使用计划。 物资管理部门根据月度需求计划，综合平衡后，根据物资供应合同，给各供应商下达物资供货订单。 各类物资计划按规定由项目部（工点）负责人和技术、物资主管实行签字制度、审批制度。 各类物资计划的内容见附表。 物资计划编制的具体要求见本办法附件一。 第三章物资验收 所有进场物资均必须进行验收，物资验收由项目材料员、保管员负责，验收内容含质量保证文件核对、外观质量检查、质量性能检验检测和数量验收等。 技术复杂、需进行技术性能检验、试验的物资，坚持项目材料员、保管员、试验人员共同验收制度，必要时请专业技术人员参与； 直接供应施工现场的物资，物资人员必须组织验收工作，不得以劳务队签收代替物资进场验收。 物资验收验证过程应如实记录，记录单应填制连续唯一编号，并按月整理、装订保管。 检验试验报告等资料按月整理、装订保管，随货同行单、过磅单等分物资种类、不同供应单位按月收集粘贴装订成册。 物资在验收前要单独存放并标识，验收时发现被检物资数量、质量等问题，应在验收记录中予以记录并及时同供应商联系处理或报告相关部门处理。 物资验收工作包括物资验收准备、核对证件、数量验收、质量验收、办理物资验收业务手续等工作。 物资验收准备。项目部配置必要的验收工具（如：衡器、量具等）及验收记录表，满足物资验收工作需要。在物资验收前备好物资验收所需工具并进行校验。 衡器、量具等必须保养，定期检定，确保计量准确有效。物资验收人员必须掌握验收物资的性能特性，熟悉技术标准及合同约定的验收办法和差异处理办法。 核验凭证。按物资技术标准及合同约定对待验收物资的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运单、商检报告等。 物资数量验收。依据合同约定的验收方式进行验收；按件验收物资必须按相关规定进行抽验；过磅验收物资磅差不得超出允许范围，如超出允许范围应按规定或约定办法及时采取措施。 质量验收。对所有进场物资（包括甲供物资）均进行质量验收，包括外观质量和内在质量。 外观质量验收包括观察实物外表光洁度，检测外形尺寸是否符合技术标准规定，外包装是否破损遗漏，是否受潮变质、损坏、变形等。 内在质量检测：由试验部门会同物资部门、监理共同取样，并按相关技术标准进行质量检验。试验部门应及时反馈检验结果，部门之间相互传递的单证、文件应互相签认和记录。 检验试验的批次及数量按相关技术标准规定进行。 及时记录物资验收情况，包含验收内容，验收结论等。 物资检验合格后，应及时填制收料单办理物资入库业务手续，并登记入账。 第四章物资储存与收发管理 施工现场设置与工程规模相适应的料库（棚、场）,满足合理物资储备的需要，同时配备必要的消防器材、搬运器具及安全防盗等设施。 爆破物品要专人专库管理，库房设置符合相关规定并报公安部门审批；配备防火器材，安装避雷、报警装置及通讯工具等；炸药与起爆材料分库存储。 物资存储要科学合理，各类物资按不同品种、不同规格型号分区、分批、分类堆码，按要求苫垫和保管。 做好物资的防