公司办公设施招标采购管理工作流程.ppt

流程名称：试验工作管理流程流程编号：BF-js-05 流程类别：技术管理类 开始 技术部 所属公司 开始 结束 试验工作 归口管理 实验准 备工作 制定试 验计划 进行试验 试验资料 归档 流程名称：技术文件（规程）制定审批流程流程编号：BF-js-06流程类别：技术管理类 公司相关部门 开始 所属公司 职能部门 技术部 公司总工 总裁 审核 审批 审批 发布 存档 执行 结束 开始 审核 批转 起草技术文件（规程） 权限外 权限内 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -*- 开始 总 裁 使用管理 流程名称：办公设施招标采购管理流程流程编号： BF-cg-04流程类别：招标采购类 财务中心 经营计划部 集团办公室 各职能部门和所属公司 采购/发出采购通知单 评审合同 合同签约及相关手续 现场验收、办理 入出库手续 进行供方评定、完善 有关报销手续并入帐 审查有关手续 是否齐全，同意入账 预算内资金 支出审批管理流程 经批准的采购计划和当地采购价格 根据金额大小和分工 批准 招标领导小组 部门开评价会议、 拟定价格和合同条款 拟定合同 Y 供应公司采购流程 委托采购 备案 结束 审计监察部 超过100万合同 组织合同评审会 流程名称：公司图书资料采购流程流程编号： BF-cg-05 流程类别：招标采购类 审批 审批借款流程 购买 报销流程 入库登记 结束 开始 各职能部门 /所属公司 集团办公室 财务中心 开始 提出需求 经营计划部 审批 申请单位集团 分管领导 审批 申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见 总裁 审批 权限内 流程名称：一、二级库物资流转作业程序流程编号： BF-cg-06流程类别：招标采购类 开始 采购部采购 资产管理部 财务中心 开始 采购计划的执行 一级库库管 采购部计划 使用部门 二级库库管 采购计划 入库通知单1、2 已签审的入库单 （挂帐联）2 匹配供应商 发票等单据 采购计划 质量验收 采购计划 入库通知单 （接受联）2 入库登记 物资调拨单 （3出库） 调拨单4 （接收联） 验收登记 领料发放 领料单6 （发料联） 需求计划 领料单 （领料联） 物资调拨单4 采购挂帐单据 一级稽核 调拨单4 （接受联） 领料单 二级稽核 财务稽核 设计类流程 设计类流程目录 流程编号 流程名称 页号 BF-sj-01 项目前期工作流程 90 BF-sj-02 施工图设计委托管理流程 91 BF-sj-03 图纸会审管理流程 92 流程名称：项目前期工作流程流程编号：BF-sj-01流程类别：设计类 企管部 技术部 总裁/副总裁 前期部 开始 中长期规划 项目规划 可研设计委托 可研、初步设计审查 公司指令及 市场调研 公司审批 政府备案/审批 可研/设计 项目立项 设计院 编制/委托编制项目建议书 公司审批 编制项目建设建议书 立项手续 公司指令及 市场调研 结束 所属公司/生产部 修改可研、初步设计 接收 流程名称：施工图设计委托管理流程流程编号：BF-sj-02流程类别：设计类 设计院 开始 .技术部 所属公司 开始 结束 准备工作 委托设计 谈判 草签设 计协议 按照合同评审流程 进行内部审批 正式签约 设计开展 设计沟通 并履约 图纸到位 准备工作 委托设计 谈判 草签设 计协议 正式签约 流程名称：图纸会审管理流程 流程编号：BF-sj-03 流程类别：设计类 开始 .所属公司 开始 结束 图纸文件 签收 组织会审 设计院 设计变更 参与会审 技术部 会审纪要 接受图纸 档案室 存档 工程管理类流程 工程管理类流程目录 流程编号 流程名称 页号 BF-gc-01 项目组织设计管理流程 95 BF-gc-02 施工资料管理流程 96 BF-gc-03 工程进度计划审核下发流程 97 BF-gc-04 工程进度质量监督流程 98 BF-gc-05 工程变更审核流程 99-100 BF-gc-06 施工现场签证审核流程 101 BF-gc-07 项目内部竣工验收流程 102 流程名称：项目组织设计管理流程流程编号：BF-gc-01流程类别：工程管理类 开始 施工单位 所属公司 设计院 开始 结束 生产部 技术部 项目组织 设计编制 审核与审批施工 方项目组织设计 组织设计 技术交底 组织实施 资料归档 审批施工方 项目组织设计 重大项目组织设计 一般项目组织设计 审批施工方 项目组织设计 流程名称：施工资料管理流程流程编号：BF-gc-02 流程类别：工程管理类 施工单位 开始 技术部 所属公司 设计院 开始 结束 集团档案室 监理公司 编制施 工