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中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 发布 制造过程能力审核评价细则 批准:编号: 批准: 年 月 日发布 年 月 日实施 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 第 PAGE #页共8页 刖吕 本细则依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、丨S0/TS16949： 2009 《质量管理体系一一汽车生产件和相关维修零件组织应用 IS09001： 2008 的 特别要求》、GJB9001B-2009《质量管理体系要求》编制，是集团公司管理体系文 件之一。 本细则由集团公司生产制造技术部提出并归口。本细则由集团公司生产制造技术 部负责起草。 本细则主要起草人： 适用范围 本细则适用于集团公司自主体系各分、子公司。 术语和定义 制造过程能力审核：是指从工程能力、控制能力 保障能力三个方面对产品制造过 程进行的检查与评价，以保证产品制造过程的稳定 受控、不断改善提升，并验证制造 过程体系能力的充分性、适宜性和有效性。 工程能力：评价生产线设备及工艺能力水平，包含线工序能力均衡 稳定性、工序 符合率三个要素。 控制能力：评价生产要素的受控水平，反应生产线技术管理能力，包含工艺文件及 标准作业管理 工艺执行率、关键工序/控制点、检测工具（设备）管理以及变化点 管理五个要素。 保障能力：评价生产辅助要素的完整水平，反应资源保障能力，包含体系保障能 力、人员培训及素质、设备工装保障 物料保障以及现场环境五个 要素。 3职责 3. 1生产制造技术部 负责对分、子公司开展制造过程能力审核并对体系能力建设及运行情况进行监督和 评价。 2技术中心 参与集团生产制造技术部组织的制造过程能力审核。 3分公司 子公司职责 合资体系参与集团生产制造技术部组织的制造过程能力审核。 自主体系负责本公司制造过程能力审核及问题改进，并对体系建设及运 行状态进行自评审和持续完善。 4工作内容和要求 4. 1线工序能力均衡 1. 1生产线各工序能力应建立均衡性评价指标，如工程能力指数、过程控制参数、 产品质量及技术指标等。 2通过统计分析各工序能力指标，确定生产线制造过程能力不足工序。 4. 1.3针对存在问题的工序或生产环节，应制定整改措施及提升计划，保证各工位/工 序能力均衡。 2稳定性 4. 2. 1生产线应确定质量及技术评价指标，并努力实现各类指标。 4. 2. 2生产线主要质量及技术指标应持续进行监控与管理。 4. 2. 3生产线各项指标应持续保持稳定。 4.2.4生产线投放的新产品应经过批量生产条件确认，并且新产品的生产及质量状态应 整体保持稳定。 4. 3工序符合率 4. 3. 1建立完善的车间班组级工序审核制度。 4. 3. 2开展工序符合率统计分析，持续改善提升。 4. 4工艺文件及标准作业管理 4. 4. 1工艺文件及标准作业的管理应建立流程并有效实施运行。 4.4.21艺文件及标准作业齐全、完整，、版本有效。 4. 4.31艺文件内容完善合理，指导性和可操作性良好。 4. 4.4标准作业内容合理 完善，且现场易于得到。 4. 4. 5不同文件内容要求一致，且在内容变更时应得到控制。 4. 5工艺执行率 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 第4页共8页 4. 5. 1建立工艺执行的管理流程， 并有效运行。 4.5?2现场严格执行标准作业。 4. 5. 3开展作业观察及改善。 4. 6关键工序/控制点 4. 6. 1关键工序/控制点应建立管理流程，对关键工序/控制点进行全面识别与管 理。 4. 6. 2关键工序/控制点处于受控状态，产品特殊特性符合产品及工艺要求。 4. 6. 3关键工序/控制点能按文件规定要求进行日常监控、记录 反馈和处理。 4. 7检测工具（设备）管理 4. 7. 1按工艺要求配备完整的检测工具（含比对样件）或设备。 4. 7. 2检测工具（含比对样件）或设备需定期进行检定及校准。 4.7. 3按工艺要求进行检测、记录、分析。 4.7. 4建立外委检测管理流程，并有效控制。 4. 8变化点管理 4. 8. 1工艺变更与现场变化点应制定管理流程。 4. 8. 2工艺变更过程与现场变化点应处于受控状态。 4.?3 4. ?3变更与现场变化过程应具备追溯性，需做好跟踪记录。 4. 9体系保障能力 4. 9. 1制造过程能力管理应建立组织机构，配路合理人员。 4. 9. 2应制定完善的制造过程能力的管理流程。 4.9. 3有效开展制造过程能力审核工作，跟踪工艺整改/改进过程并记录，改善成果 应及时固化。 4. 10人员培训及素质 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 第 PAGE