人事行政-内控.docxVIP

人事行政内控制度 1、总则 业务目标 规范和完善进联德公司的人力资源管理工作， 执行并落实公司关于人事行政 管理的各项规章制度， 践行以人为本的管理理念， 推动公司战略和企业文化的落 实。 业务风险 人力资源配置的不合理、引入与开发机制不健全、 激励与考核机制的不公平、 退出机制的不恰当， 都会导致效率的降低、 竞争力的下降甚至使公司遭受名誉的 损失，影响公司持续健康发展。 业务范围 本流程制度主要描述与人力行政管理相关的业务。 业务流程描述 职责 1）负责公司人力资源工作的管理和监督。 2）负责人事行政相关制度的制定、修改和解释。 主要工作内容 本制度的主要内容涵盖招聘配置、请假及考勤、离职管理、薪酬福利、劳动 关系管理、档案管理等方面的内容。 2、招聘配置 招聘录用原则 坚持“公开、公平、公正、择优录用”原则。 招聘渠道 公司招聘员工分为内部招聘和外部招聘两种渠道。 内部招聘是在公司出现职位空缺时，在同等条件下，公司优先从内部员工 中选任。内部招聘可采用自行报名与内部推荐两种方式参与应聘。 内部招聘可采 用面试加考核的方式选拔，也可采用竞聘方式。 外部招聘是公司内部无法满足职位空缺时，公司通过人才招聘会、网上招 聘（58同城网、智联招聘网、广西桂冠网）、校园招聘、员工推荐等方式获取人 才。 招聘流程 招聘流程包括招聘需求计划和招聘实施两部分。 招聘需求计划 用人部门根据业务规划编制人员需求计划， 包括岗位名称、人数、岗位职责和任 职资格等。一般人员的招聘（用人部门）需至少提前 1个月报人事部，中层领导 的招聘（用人部门）需至少提前2 的招聘（用人部门）需至少提前 2个月报人事部，高管人员的招聘（公司）至少 提前3个月报人事部。 计划逐级审核批准后予以（统筹）实施，审批流程：用人部门提出申请-部门负责人审批7 计划逐级审核批准后予以（统筹） 实施，审批流程：用人部门提出申请-部门负 责人审批7汇总7总经理审批, 未报招聘需求计划，或计划未被批准的，不得擅 自招聘和录用人员。否则，由人事部承担人工招聘相关费用。 招聘实施 （1）招聘实施的一般步骤为：制定招聘方案7发布招聘信息7筛选简历7 笔试面试7背景调查7薪酬确认7录用通知书7入职报到。 （2）所有人员的异动（含招聘、调配、任免等）必须有书面手续，人力资 、入源主管人员应根据相应的异动手续为员工办理建档、签约（合同、协议等） 保等人力资源管理手续，财务部门应据以上手续核发员工薪酬福利。 、入 （3）所有人员一经录用、报到，用人单位必须及时为其办理入职手续，员 工的入职手续包括但不限于：填写《员工入职申请手续表》、证件复印、指纹录 入、签订劳动合同/相关协议、建立员工档案、岗前培训（学习公司相关制度并 签字确认）、领取办公用品等。 3、考勤管理制度 为维护正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不 得擅自离开工作岗位。 严格执行考勤打卡制度：公司实行每日上、下班打卡制度，员工每天上、下班 需打卡，每日共计2次。 严格请、销假制度，请假必须由本人书面填写请假条，并按规定程序履行签字手续后方为有效； 特殊情况必须来电请示， 并于事后 1 日内补办手续方为有效； 未 按规定执行一律视为旷工。具体规定： 1）5）事假 1天以内的（含 1天 1） 5） 3 天以内的 （含 3天） ，由副总经理批准； 3 天以上的，报总经理批准； 副总经理、董秘和部门负责人请假，一律由总经理批准； 6）未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 6） 未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 外出管理： （1）员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行打卡登记；工程部因工作 地点的特殊性，由部门负责人对部门员工进行考核。 2）上班后外出公干的， 外出前需经部门负责人同意后到行政部备案方可外出， 如没有得到部门负责人确认私自外出的，视为旷工； 3）下班时因公外出不能回公司打卡的，需向部门负责人请示批准； （4）公差外出的，需填写出差审批单，经领导签字批准后交行政部备案，否则 差旅费不给予报销。 迟到、早退相关规定： 1）每次迟到 10 分钟至 30 分钟的，一个月内累计 3 次的罚款 50 元，累计 4-6 次罚款 200 元，2）每次迟到3-5 次的按旷工累计 7-10 次的按旷工 1天论，超过 次罚款 200 元， 2）每次迟到 3-5 次的按旷工 30 分钟至 1 小时的，一个月内累计达 2 次的罚款 100 元，累计 3）每次迟到1 天论，超过 6 次的按旷工 2 3）每次迟到 1 小时至 2 小时的罚款 100 元，2 小时以上的按旷工半天论。 4）早退 30分钟以内的每次罚款 20 元，早退 30分钟至 1 小时的每