内部质量体系审核检查表-供应部.docxVIP

内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO : 1 受审部门 供应部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.3质量方 1、供应部建立的具体质量目标 部门经理， 1供方评价率100% 针 是什么？如何在质量方针的指 2采购产品一次交验合格率大于 98% 5.4质量目 引下从事本部门的工作？ 。在公司的质量目标的指引下完善各方 标 面的工作， 力争实现公司总目标。 主要负责：7.4米购控制程序 a）负责日常的原材料采购及成品储存、 搬运、防 2、供应部在公司的质量管理体 护工作； 系中，主要负责哪些过程的控 b）负责供方评定工作，并编制和更新《合格供方 名录》； 5.5.1 职责 制？ c）负责编制物资采购计划及物资采购合冋的签 和权限 订工作； d） 按采购计划，及时、保质、保量元成采购任务； e） 对采购物资的质量负责； f） 严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时 报检、入库、 结算，并负责物资保管发放工作； 3、供应部的职责和权限是什 g）负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格 么？ 供方每年都要组织重新评定，确定合格供方 7.2与顾客 4、组织如何确定产品的要求， 产品要求是否形成文件？ 主要职责：回答基本完整 通过与顾客签订书面合同，以合同的 形式确定顾客的要求。 有关的过程 国标GB/T12459-90《钢制对焊无缝管 5、与产品相关的强制性法律法 规有哪些？ 件》等，对产品的要求进行评审后，再与 顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对 产品的各项要求。 7.4采购 6、供应部是否对采购产品进行 采购产品分A类和B类，主要原材料 为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条 等）。 分类分级管理？ 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 受审部门 供应部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 审核员: NO : 2  741 采购 7、请供应部负责人谈谈如何对 对供方的产品、服务、业绩及在同行 过程 供方进行评价？评价的方法和 业的声誉进行评价后，由供应部认可后， 评价的内容是什么？合格供方 列入合格供方名录，体系运行以来，对合 的标准是什么？是否对合格供 格供方进行评价，公司对主要原材料 A类 方进行了年度复评？请出示公 供方进行了调查评价并保留了评价记录， 司的合格供方清单，这份清单 对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。 是否进行授权批准列入合格方 清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 抽查一份合同米购和产品均在合格供 内容是否符合公司制定的评价 方名录中。查阅文件，本企业主要原材料 准则？ 合格供方均已评价，登记在合格供方备录 米购产品是否在合格供方范 中，评价内容与手册中规定的内容相符。 围内？抽查几份采购合同或代 查阅企业米购资料与米用的供方进行 购计划与合格供方清单核对？ 对比，所用产品的供方均是在合格供方， 7.4.2 采购 1、抽查部分采购文件（包括采 如米购现场查看/辅料，与米购计划中的产 信息 购合同、采购计划以及其他提 品，规格型号上均一致。在米购计划中明 供产品要求的文件资料）是否 确表明了所采购信息，如产品名称、规格 清楚明确地规定了米购产品的 型号、数量、交货期等能够满足采购要求， 信息？ 若是老客户就电话联系采购。 9、米购产品的信息是否包括对 产品质量、价格、数量、交付 等方面的要求？是否包括对供 方质量管理体系程序加工过 程、设备、人员等的要求？ 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO: 3 受审部门 供应部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录  7.4.3 采购 产品的验证 10、公司是否规定了对米购产 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验址手段？验证内 容和手段是否在采购文件中予 以规定？ 在检验和试验规程中有明确的规定，验 证形式是在本公司。在供方可以由公司或 顾客来验证的方法是检验、测量、试验、 化验、观察、提供质量合格证明文件等。 11、当规定在供方进行验证时， 在米购文件是否规定了验证的 方法，内容和手段以及产品方 式？ 我公司采购的产品在我公司内部验证 有必要时组织检验人员到供方进行验证。 7.5.5 防护 产品 12、从产品放行到产品交付到 顾客手中这一过程中，公司米 取什么措施保护产品的质量？ 在生产过程中，采用查用装车,,搬运工 具轻装轻放按规格品种分类码放。 8.3不合格 品控制 13、当米购产品时，出现不合 格品时，如何控制和管理？ 退货或由总经理批准后降级使用。 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO: 4 受审部门 供应部 审核时间 内部质量体系审核检查表 内部质量体系审核检查表 质量