出差管理制度.pdfVIP

兰桥医学科技有限公司 出差管理制度 第一条 为配合公司业务需要，达到经营目标，公司可调派员工出差。 第二条 员工出差依下列程序办理： （一）出差前应填具“出差申请单”及“借款单”。出差期限由业务主 管视情况需要，事先予以核对，并依核决权限呈核。 （二）凭核准的“出差申请单”由行政主管批准后，向财务部暂支核准 数额的旅费，但须于返差后一周内填具“差旅费报告单”并结清 暂借款，未于一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣除， 待报支时再行核付。 第三条 出差的核决权限规定如下： 一日以内由经理核准，一日以上由副总经理核准，（副）经理以上 人员一律由副总经理批准，并依次顺序每日报告行程和工作进度。 第四条 出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费，但假日出差 可酌情予以计薪。 第五条 出差途中除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外， 不得因私事或借故延长差期，否则除不予报支旅费外，并依情节轻 重论处。 第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳费、邮电费，其给付标准如下： 职位 总经理 副总经理 部门经理 工程师 实习工程师 费用 交通费 实支 实支 实支 实支 实支 每日住宿费 实支 120 元 80 元 60 元 60 元 每日餐费 实支 30 元 30 元 30 元 30 元 每日市内交通费 实支 20 元 20 元 20 元 20 元 通讯费 实支 实支 实支 实支 实支 说明：1.交通费须以单据认定， 无法取得凭证者核实认定， 使用公司交通工具 者不支交通费。 2.本公司备有住宿场所时不支住宿费。 3. 由公司供应餐食或已报支交际费者，不支餐费。 39 4.总经理无出差补助。 5.公司内部出差不支餐费。 6.出差地区为上海、广州、深圳时，各项差旅费用均加 20% 。 7.员工陪外宾外出，住宿费根据实际情况报销。 8.出租车应在报销时注明起始地点。 第七条 出差返回逾午夜 12 时者，另支夜餐费 10 元。 第八条 计算标准： （一） 交际费用必须提前请示总经理或副总经理后方可使用，否则不予报 支。其标准为：总经理，实支；副总经理， 80 元/人次；经理， 50 元/ 人次。 （二） 上午七时前出差者， 可报支早餐； 下午一时后出差者， 可报支午餐； 晚上七时后出差者，可报支晚餐。 （三） 出差当日返回者，不报支住宿费。 （四） 夜宿于飞机或乘火车、汽车卧铺时不报支住宿费。 （五） 夜间乘坐火车、 汽车未使用卧铺者， 自 22:00 起计算超过 6 小时者， 可报支 50 元。 （六） 晚 20:00 后乘车超 4 小时者方可使用卧铺；使用卧铺，每张票可报 支 30 元定票费。 第九条 低阶人员随同高阶人员出差洽谈公务时，其膳