餐饮公司目标规划手册.docx

XX餐饮 有限公司 2017 年度目标规划手册 编制机构：公司战略发展委员会 编制时间： 年 月 日 前 言 【公司愿景】： 【公司本年度总体目标】： 销售额目标：2276.5万（所有销售额包含欠款） 实收业绩目标：2180万（实际到账现金） 利润目标：305.2万——14% 市场目标：新开门店1家（XX炖鱼门店） 人才目标： 培养储备店长5名（已有3名）--另外2名引进、已有3名培养能力提升 总厨1名--培养 财务主管1名--引进 后厨主管2名--培养 产品目标： 中餐--研发或完善明星产品2-3款，点单率达到60%，标准化、文字化，并存档 火锅、炖鱼--标准化、文字化，并存档，产品口味丰富至3-4款，适合不同口味顾客 系统目标：组织系统完善，导入目标、工作分析、薪酬、晋升、考核、内部培训、招聘  2017年度总目标规划： （一）销售目标 规划目标 具体数据 责任人 时间节点 销售额：所有销售额、包含欠款 保底目标：2140万 平衡目标：2276.5万 冲刺目标：2518万 总经理、营销总监、各店店长 2017年1月1日-12月31日 实收业绩 保底目标：2040万 平衡目标：2180万 冲刺目标：2400万 总经理、营销总监、各店店长 2017年1月1日-12月31日 呆账率 0% 各店店长 2017年1月1日-12月31日 利润率 总利润率：14% 各店利润率如下： A店：11 % B店：22 % C店：16 % D店：15 % E店：6 % 董事长、总经理、营销总监 2017年1月1日-12月31日 人均销量 2万/月/人（实收业绩） 各店店长 2017年1月1日-12月31日 销销比 不同门店不同分析，如： 会员客户销售占比（40）% 储值会员销售占比（10）% 宴会业绩销售占比（40）% 明星产品销售占比（3-5）% 网络、团购业绩销售占比（10）% 总经理、营销总监、各店店长 2017年1月1日-12月31日 2017年度各门店目标规划 规划目标 实收 责任人 时间节点 A店 保底目标：930万（实收） 976.5万（销售额） 平衡目标：990万（实收） 1039.5万（销售额） 冲刺目标：1100万（实收） 1155万（销售额） A店长 2017年1月1日-12月31日 B店 保底目标：350万（实收） 360.5万（销售额） 平衡目标：370万（实收） 381.1万（销售额） 冲刺目标：400万（实收） 412万（销售额） B店长 2017年1月1日-12月31日 C店 保底目标：250万（实收） 262.5万（销售额） 平衡目标：270万（实收） 283.5万（销售额） 冲刺目标：300万（实收） 315万（销售额） C店长 2017年1月1日-12月31日 D店 保底目标：220万（实收） 233.2万（销售额） 平衡目标：250万（实收） 265万（销售额） 冲刺目标：270万（实收） 286.2万（销售额） D店长 2017年1月1日-12月31日 E店 保底目标：290万（实收） 307.4万（销售额） 平衡目标：300万（实收） 318万（销售额） 冲刺目标：330万（实收） 349.8万（销售额） E店长 2017年1月1日-12月31日 （二）市场开设条件 要求类型 包含 责任人 市场考核 房租租金 商圈类型 周边配套 人流量 门店大小（平米） 找到标杆（找大哥） （三）成本控制目标 规划目标 具体数据 责任人 时间节点 房租成本：各门店及总部固定租金成本 占比总销售额目标的 A店：10% B店：4% C店：5.6% D店：12.5% E店：20% 已签订 2017年1月1日-12月31日 采购原材料成本：食材成本 占比总销售额目标的33-35% 各门店店长 酒水采购成本：酒水、饮料成本 占比总销售额目标的 A店：1.2% B店：3.5% C店：2.4% D店：2.7% E店：3.5% 各门店店长 人力成本：人员工资、劳保、社保、宿舍房租、宿舍水电气费总和 占比总销售额目标的 A店：19% B店：16% C店：18.2% D店：18% E店：19% 财务+各门店店长 能源成本：门店内的水电气成本 占比总销售额目标的2% 各店店长+后厨主管 税金成本：上缴国家的税费 占比总销售额目标的0.5-0.6% 财务+收银 管理费用：结算给到总部的管理成本 占比总公司