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设备控制程序 文件编码 AQ2G-09 版本 V1.0 文件层级 □一阶 ■二阶 ■体系文件 □ 三阶 文件类别 □技术文件 编制部门 IT 部 ■内文 □秘密 机密等级 □绝密 □机密 编制人 ■通用 文件类别 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 8 分发编号 文件发布盖章 公司名称 文件编码 AQ2G-09 文件名称 设备控制程序 页次 /总页码 1 / 8 文件制 /修订记录 制/ 修订记录 版本 页码 章节 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 全部 全部 首次制定 V1.0 4 5 修订 V1.0 V1.1 公司名称 文件编码 AQ2G-09 文件名称 设备控制程序 页次 /总页码 2 / 8 目的 确保公司所有设备设施的申购、验收、使用、报废等均能有效管理，以维持公司的正常生产，以及保证公司生产和研发设备安全正常运行。 适用范围 公司各部门的设备管理适用本规定。 术语定义 无 职责 4.1 、使用部门 4.1.1 设备申购、验收、转移、编号、清点的跟踪与监督管理。 4.1.2 生产设备的使用、维修或报废等。 4.1.3 设备购买﹑使用﹑转移过程的对公司环境﹑安全体系影响的管理控制。 4.1.4 设备使用过程中对公司产品及生产工艺中危害物质体系影响的控制。 4.1.5 设备使用前对设备的系统进行验收。 4.2 资产部门 4.2.1 行政部负责公司整个办公区域及建筑物（办公室、仓库、消防设施日常使 用管理等），交通工具（车辆）等资产管理工作。 4.2.2 IT 部负责 IT 相关设备的资产管理工作。 4.2.3 财务部门：负责建立《资产清册》 及设备编码， 定期盘点异动、 报废管理。 公司名称 文件编码 AQ2G-09 文件名称 设备控制程序 页次 /总页码 3 / 8 作业内容 5.1 设备申购 5.1.1 当有新设备的需求时，需求部门发出购买申请，并附上报价、评估等相关 数据按公司权限控制的规定报相关负责人审批。设备购买审批权限详见附件《设备 申购审批权限表》。 5.1.1.1 新设备评估过程应包括其运输﹑安装﹑使用﹑维护保养﹑报废过程对 公司环境﹑安全体系造成的影响﹐并生成环境﹑安全因素识别与评价记录﹐并针对 评价产生的重大环境﹑安全因素制定相应的管理方案。 5.1.1.2 新设备评估过程应包括其使用过程中可能对公司产品及生产工艺中危 害物质体系影响因素的识别与评价﹐并针对评价产生的重大影响因素制定相应的管 理方案。 5.1.1.3 行政部相关负责人应参于此过程。 5.1.2. 经核准的采购单，由采购部依《采购控制程序》开立订单采购，同设备供 货商签订合同；已签订合同及请采购单副本抄送 IT 部。 5.2 设备验收 5.2.1 申购部门负责人应在新设备到位时进行验收，设备负责人协助验收新购设 备并验收结果记录于《设备验收报告》 ，验收项目包括，但不限于： 5.2.1.1 设备附件及操作说明等数据； 5.2.1.2 设备的外观、功能运转及产品量产等测试； 5.2.1.3 设备的出产日期等； 5.2.1.4 确认设备对环境﹑安全因素﹑危害物质影响因素及控制方案的可行 性。 5.2.2 设备验收中，出现不符合功能要求情形时，应要求设备承制厂商，负责整 修或更换至符合要求为止。由此可以要求设备承制厂商增加后期的服务频次及设备 公司名称 文件编码 AQ2G-09 文件名称 设备控制程序 页次 /总页码 4 / 8 关键部件的保修期限。 5.2.3 设备系统验收需参照《设备信息安全验收》对设备中的系统进行验收。 5.2.4 设备验收合格后，设备管理员向财务资产管理人员申请资产编号，财务资 产管理人员记录于《资产清册》中。 IT 部按编号建立设备正式档案，来管理设备在 公司内部购置、使用、保养、维护、报废处理等全过程。 5.3 设备领用、使用及故障处理 5.3.1 设备在办理完成验收后， 行政部档案管理员登记建册， 打印设备资产编号， 无法移动的固定设备和列管设备由行政部统一建册管理，便携式的固定资产设备和 列管资产设备、工具、低耗物品由设备领用部门妥善保管。 5.3.2 保管到个人的设备由设备使用人需在《固定资产档案本》签字确认。 5.3.3 新领用、转岗、更换的设备、工具、耗材必须登记《固定资产档案本》上， 《固定资产档案本》 领用人每人一页， 部门领用的设备必须指定专人领用专人管理、 《固定资产档案本》存档在行政部，档案管理员每月刷新《资产清册》 ，《工具、耗 材领用清单汇总表》，档案管理员每月核对常用工具库存并汇总上报。 5.3.4 转岗人员的设备工具必须交回行政部管理员，档案管理员注销《固定资产 档案本》领用设备。 5.3.5 常用工具在使用过程中发生磨损、电气性能损坏等需要更换的设备工具