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成都事业群战略目标与指标分解
副总 人力行 品质 财务 资材 信息技 研发项 机加 纸巾机械事业部 食品机械事业部
层面 指标
裁 政部 部 部 部 术部 目组 厂
总经理 销售部 车间 技术部 售后部 总经 营销部 车间 技术部
理
利润 590.0 X X X X X X X 50 290 X X X X 240 X X X
销售额 2950 X 250 1450 X X 1200 X
其中出口 200 150% X 50 X
利润率 20% 20% 20% 20%
财务
纸巾机械毛利率 待核算 X
食品机械毛利率 待核算 X
机加厂毛利率 待核算 X
产品成本下降率 8% X
纸巾机成本下降率 6% X X
食品机成本下降率 8% X X
营销费用下降 5% X X X
客户 纸巾行业增长 20% X X
食品机械增长 2.9倍 X X
大客户销售额占比 30% X X X X
新行业占比 30% X X
纸巾新产品销售占比 34% X X X X
食机新产品销售占比 33% X X X
原材料 / 流动资金 28% X X
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