了解内部控制——采购与付款循环.pdf

精品资料网 （ ） 25 2 万份精华管理资料， 万多集管理视频讲座 在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 被审计单位： 索引号： CGL 采购与付款循环： 项目： 所审计会计期间： 了解内部控制 编制： 复核： 被审计单位： 索引号： CGL 日期： 日期： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制： 复核： 日期： 日期： 了解本循环内