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制程监控作业指导书 文件编号 制定日期 2015-3-2 版本 A 适用工站 IPQC 修定日期 页次 共10页 1.0目的： 为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制 2.0范围： 适用于本厂制程检验及生产过程监控作业 3.0过程控制主要项目: NO 项目 参照依据 标准 作业要求 记录窗口 1 资料确认 《周生产计划 表》、 《QC工程图》 《HS产品配 料表》 1.1依据生产《周生产计划表》排程表，所安 排生产之机种，确认现场所使用之资料是否 齐全、正确，资料包括：《QC工程图》、《HSF 产品配料表》、《QC管制图》、《作业指导书》 《治具制定评审表》以及“原材料检验标准” 等。 1.2确认内容包括：品名、料号、规格、文件 编号及版本等项目。 1.3如发现资料与资料之前内容有冲突或有 不同版本，须立即提出予以确认并处理。 《制程稽核 检杳表》 2 物料上线前 确认 《QC工程图》 《HS产品配 料表》 “原材料检验 标准” 2.1确认物料标示： 2.1.1环保标识、品名、数量、供应商、批号、 物料状态（良品-绿色标签、特采品-黄色标签、 改善品、是否有配对标示等）。 2.1.2原物料是否有IQC检验合格章印或标示。 2.2原物料品质确认： 2.2.1 IPQC依照不同D/C批号平均取样至少100 套物料进行确认外观；并随机取10套物料量测 《IPQCt 件检验记 录》 《IPQ（巡 检记录表》  其尺寸，经确认物料符合要求再转交生产组长 制作首件以确认特性。 222如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈） 有不同厂家之供应商同时存在，则需分别各制 作10pcs首件确认其特性。 2.3原物料上线前品质异常处理： IPQC确认发现不良率》1%寸，需通知SQE 前往现场确认，并由SQE主导处理。 IPQC 确认发现不良率＜1%且超过0.15% 时，需通知PE前往现场确认评估，如不会影响 制程加工及成品良率，则可投料生产；反之则 通知SQE前往现场确认，并由SQE主导处理。 3 治（工）具、 量具、仪器 及设备确认 《QC工程图》 《治具制定评 审表》 3.1确认所使用的治、工具及设备是否符合资 料标准要求，包括：编号、规格。 3.2确认量具、仪器、仪器所使用标准件是否 在校准有效期内。 3.3仪器及设备参数设定是否符合标准要求。 3.4确认仪器、设备是否有进行日、月点检保 养及其它特殊保养周期。 3.5设备运行是否正常，是否有异常声音发 出。 《制程稽核 检杳表》《治 具检测表》 《IPQ（巡 检记录表》 4 首件确认 《QC工程图》 《成品检验规 范》 4.1首件制作时机： 4.1.1原物料批量投产前。 ECN变更时。 一体成型不同批铁粉上线制作首件。 4.2首件制作及确认： 4.2.1生产组长制作首件，IPQC依照标准对 其外观、尺寸、电性进行确认。针对特殊要 求需要验证可靠性的产品，需送样至可靠性 《IPQC首 件检验记 录》  实验室进行可靠性验证。 4.3首件审批： 4.3.1常规产品由QC课长确认检验结果，判 定合格则可批量生产，若为首次生产和/或判 定为不合格则由IPQC将首件连同《首件检验 记录表》依次提交给PQE PE、生产部主管进 行评审确认，最终以公司领导批示方案执行 处理。 5 巡回检杳 《QC工程图》 《作业旨导书》 《QCt制图》 5.1巡回检查确认的项目： 5.1.1工艺流程的监控。 5.1.2治工具设备的监控。 5.1.3工艺参数的监控。 5.1.4人员上岗资质的监控。 5.1.5人员手法的监控。 5.1.6产品品质符合性的监控。 5.1.7不合格品的监控。 5.1.8有害物质污染预防监控。 5.1.9各种标示及状态的监控。 5.1.10车间7 S管理监控。 5.1.11其它满足生产服务及涉及产品质量的 监控项目。 5.2巡回检杳频次： 5.2.1正常巡检频次2H/次，根据容易发生不 良之工序或个人，可调整巡检频率至每 1H/ 次或0.5H/次。 5.2.2新产品上线或试产订单巡检频次 1H/ 次，根据容易发生不良之工序或个人，可调 整巡检频率至每0.5H/次。 5.3巡回检查产品确认抽样数： 《制程稽核 检杳表》《治 具检测表》 《IPQ（巡 检记录表》， “设备点检 表”  5.3.1自动流程线根据每工序、每人原则，针 对外观至少取样100PCS乍业产品，针对尺寸 和电性至少取样5PCS乍业产品，进行检验确 认。 5.3.2手工线和杂单线根据每工序、每人原 贝针对外观至少取样至少 50PCS乍业产品， 针对尺寸和电性至少取样5PCS乍业产品，进 行检验确认。 5.4巡回检杳： 5.4.1所确认的一些内容方法和要求可参考 本文3.0章节的所有项目进行。 6 人员上岗资 格确认