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采购控制程序 编制部门 行政部 版本 B/0 文件编号 QP—03 页 码 第１页 / 共 5 页 采购控制程序 QP-03 编制人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 采购控制程序 编制部门 行政部 版本 B/0 文件编号 QP—03 页 码 第２页 / 共 5 页 1、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、范围 适用于生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、 评价和控制。 3、职责 3.1 市场部负责组织对供方的调查与评价，负责采购计划的制定与实施； 3.2 品控部负责编制提供采购资料以及样品的测试与小批量试用，参与对供方的选择和 评价； 3.3 品控部负责对进货物资的验证，参与对供方的选择和评价； 3.4 总经理负责批准，确认合格的供方。 4、工作程序 4.1 采购物资分类 4.1.1 品控部编制并提供采购资料，包括技术标准、产品技术要求、图样或实物有效版 本的国家标准、行业标准、验证规范判定原则及 “采购物资分类明细表 ”，根据其对随后 的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： A、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的物资； B、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1 市场部在实施采购前，首先根据 “采购物资分类明细表 ”对不同类型的供方进行 分析与评价，明确对供方的控制方式和程度，对所有准备试产的供方进行书面调查，填 写 “供方调查评定记录表 ”。 4.2.2 书面调查完成后，根据采购资料及产品技术要求，向供方索取样品进行测试。 4.2.3 品控部对索回样品进行测试，确认合格后签署评定意见。 4.2.4 品控部对供方的产品进行批量试用，不合格的停止试用，批试合格签署意见。 4.2.5 品控部负责对批试产品的综合质量能力进行评定并签署意见。 采购控制程序 编制部门 行政部 版本 B/0 文件编号 QP—03 页 码 第３页 / 共 5 页 4.2.6 市场部根据各部门的签署意见，对供方的能力进行打分，结合规定要求签署意见， 报总经理批准后纳入 “合格供方名单 ” 。 4.2.7 原长期协作的供方或对成品影响不大的供方产品可免去样试与批试，书面调查后 直接进行评定。可以根据以下内容进行评价，以证实其质量保证能力； a) 体系认证证书； b) 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c) 本组织及供方其他顾客的满意度调查； d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况： e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.8 对于批量供应的辅助物资，品控部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合 格者报总经理批准可列入 “合格供方名录 ”。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即 为对此供方的评价。 4.2.9 供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出 “采购质量