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XXX02 B/1 XXX有限公司 XXX02 B/1 采购管理制度 发放编号： 受控状态： 2020-01-08 发布 2020-01-08 实施 XXX有限公司 批准 XXX02 B/1 签署页 编制： 审核： 标准化： 会签： 批准： XXX02 B/1 1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。 2. 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购，外协加工（外包过程）及供方提供服务的控制，包括对供方 进行选择、评价和控制。 3. 职责 3.1 制造部 3.1.1 负责供方资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集； 3.1.2 负责组织对供方的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案； 3.1.3 负责原辅材料、外协件的采购； 3.1.4 负责生产设备用备品、备件的采购； 3.1.5 负责监视和测量设备的采购； 3.1.6 负责不合格原辅材料处置。 3.2 质量部 3.2.1 负责依据技术标准、国家、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审； 3.2.2 负责对采购的原辅材料、外协件、外购件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负 责组织不合格原料的评审。 3.3 研发部 负责提供采购物料的技术标准，负责向供方提供产品的技术图纸和技术条件； 3.4 管理者代表 负责合格供方名录的审批。 4. 程序 4.1 采购物料分类 制造部根据物料的来源将采购物料分为两类； a) I 类物料：该类物料主要由生产商自行生产，生产商销售自行生产的品牌的产品物料； b) II 类物料：该类物料市场一般不能直接在生产商处采购，需要向物料生产商授权的代理商 处进行采购。 XXX02 B/1 4.2 对供方的评价与选择 4.2.1 潜在供应商的选择 XXX公司优先从母公司长期合作良好的优质供应商库中选择合适的供应商，在经过供应商调查、 供应商评审、供应商现场稽核、供应商代理证明确认等流程后正式导入 XXX 合格供应商名录并进行 使用。 4.2.2 对于 I 类物料供应商的评审与确认 I 类物料的供应商是生产商，制造部采购应收集生产商的营业执照、质量管理体系证书复印件 等资质文件，并组织人员至供方生产现场实施现场稽核。现场稽核前由制造部采购牵头相关部门人 员组成认证小组，审核依据《供应商现场审核表》的要求从采购、技术以及质量的三个维度多个细 项点逐一打分，各审核人员在 2 个工作日内提供审核报告并交于制造部采购汇总。 对供应商考察实施评分制度，满分 100 分，分为 4 个等级， 85 分（含）— 100 分为 A 级， 70 分 （含）—85 分为 B 级； 60 分（含）— 70 分为 C 级； 60 分以下为 D 级。参与审核的任一部门人员的 单项打分低于 60% （即使总分超过 70 分），考核结果不得列为 A 级和 B 级。对于获得 A 、B 等级的 供应商直接进入下一步工作，对于获得