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NC-ERP 采购业务操作手册
一、请购单…………………………………………………………………………………………2
二、询报价单………………………………………………………………………………………3
三、价格审批单……………………………………………………………………………………5
四、采购合同………………………………………………………………………………………7
五、采购订单………………………………………………………………………………………8
六、到货单…………………………………………………………………………………………10
七、质检单…………………………………………………………………………………………11
八、入库单…………………………………………………………………………………………13
九、采购 ………………………………………………………………………………………14
十、NC-ERP 采购业务操作流程图示………………………………………………………………16
十一、普通采购业务………………………………………………………………………………17
十二、固定资产采购业务…………………………………………………………………………17
十三、调拨业务……………………………………………………………………………………20
十四、内部采购业务………………………………………………………………………………24
十五、其他入库业务………………………………………………………………………………26
十六、收款录入……………………………………………………………………………………27
十七、付款录入……………………………………………………………………………………27
十八、采购打印单据………………………………………………………………………………28
十九、NC-ERP 采购业务管理制度…………………………………………………………………30
附件：采购-财务业务一体化业务操作……………………………………………………………30
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一、请购单
请购单审批统一由OA 审批，审批结束后打印，录入NC 系统，将纸质打印OA 请购审批
单交采购部核查并备案。注：OA 请购物资名称一定要与NC 系统一致，需添加存货走OA 审批。
NC 业务操作：供应链→采购管理→请购→维护请购单。
点击维护请购单进入请购页面，点击【增加】，输入请购物资、数量、到货时间等 ，
然后点击【保存】、【审核】，完成请购录入，纸质单据交至采购部。
注：1、系统中找不到请购物资，及时OA 审批与系统负责人联系添加存货名称。
2、请购部门打印请购单，交至采购部。
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二、询报价单
业务操作：供应链→采购管理→采购价格→采购询报价→询报价单。
点击询报价进入询报价页面，点击【增加】，有两个选项【自制单据】、【来源请购单】，为
确保上下游单据对接，选择【来源请购单】，查找请购单，选中请购单 确定录入，点击【卡
片显示】，在【单据维护】中选择【修改】进入修改状态，录入【采购组织】等 ，点击【选
择供应商】，选择多家供应商，如客商 未在本 ，联系系统管理员录入，然后在表体中
录入供应商含税报价，点击【单据维护】中选择【保存】。完成询报价单。
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三、价格审批单
业务操作：供应链→采购管理→采购价格→采购询报价→价格审批单（辅助功能直接生成
订单、生产合同）。
点击价格审批单进入价格审批页面，点击【增加】，有两个选项【来源请购单】、【来询报
价单】，按业务流程选择【来询报价单】，查询相应的询报价单，录入系统，显示3 家报价，审
核人员负责在购买厂商处选择是否订货，选择一家后，点击【保存】、【审核】。完成价格审批
单。
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