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（产品管理）质量管理体系 专业审核作业指导书精炼石 油产品 质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-1001 ：2001 精炼石油产品 北京中经科环质量认证 XX 公司 发布日期：2001-10-16 实施日期：2001-10-16 目录 目录（1） 前言（2） 1 范围（3） 2 引用文件（3） 3 定义（3） 4 产品范围、特点和专业代码（3） 5 产品生产流程（5） 6 关键质量活动（14） 7 审核要点（16） 8 附录（28） 编制 ,审核,批准,版本修订,实施日期 文素娥,张玉蕊 ,艾轶伦,1/0,2001/01/10 ,, ,, ,, ,, 前言 编制本指导书的目的是指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行 2000 版的审 核，以确保审核的壹致性和有效性。 本指导书是对本公司《2000 版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000 标准新要求 的审核要点》的补充。 本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是 对本公司发布的《2000 版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000 标准新要求的审 核要点》的补充而不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专 业质量管理体系认证审核的依据之壹。 本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证 XX 公司。 本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。 1 范围 本专业指导书概要说明了按 GB/T19001－ISO9001:2000 标准审核石油炼制企业的要 点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。 2 引用文件 a)GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》 b)GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》 c)GB/T19004-2000 《质量管理体系业绩改进指南》 d)中经科环《2000 版审核通用检查清单》 e)中经科环《ISO9001:2000 标准新要求的审核要点》 3 定义 本专业审核指导书采用 GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》中的定义，此 外仍采用化工单元操作及炼油行业通常用的壹些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃 取、催化剂、溶剂、催化等，壹般于有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中均能 见到，为节省篇幅，故于此不壹壹列举。 4 产品范围、特点和专业代码 4.1 本专业指导书适用的产品范围是的，对应的专业代码是《质量体系认证机构认 可业务范围及经济活动分类代码》中的 10DF23.20 。 4 ．2 产品特点 4 ．2 ．1 炼油产品的特点 a）炼油企业的产品壹般有以下几种，每种产品能够有多种牌号： 1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、润滑油基础油、各种溶剂油； 2）润滑油、润滑脂及其添加剂，因发动机和运动部件不同而种类繁多； 3）干气、石油液化气、丙烯和聚丙烯； 4）石油焦、石腊、沥青、硫黄； 5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。 其中硫黄、聚丙烯和部分添加剂的生产属化工生产的范围。 b)产品多为易燃危险品，有的产品有毒性如石油苯等。 c)产品特性主要以密度、馏程、闪点、熔点/凝固点、粘度、色度、等物理特性和 酸值、安定性、腐蚀、杂质含量等化学特性表示，不同产品仍有各自的指标，如汽 油的诱导期、辛烷值、抗爆指数，柴油的十六烷值、沥青的针入度、延度、软化 点，润滑油的抗氧化安定性。 d)润滑油产品的质量和所用基础油的品质有关，而基础油的质量和原油的产地有 关。 4.2.2 炼油产品的生产特点 4.2.2.1 生产规模特点 油品生产按生产和规模可分为