医药行业材料退货标准流程.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE2 精品文档 PAGE 下载更多管理工具，尽在 材料退货流程 本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。 流程名称：材料退货 (AI-MM-030) 生产部 质保部 储运部 开始 5.填写处理意见 1.偏差处理单 2.复核 否 3.转收 货流程 4.不合格品处理  供应部  备注 1、生产部在使用材料时发 现材料出现质量问题， 由 生产部操作工填写偏差 处理单，并由班长、主管、 经理进行确认。 2、质保部 QA人员对此批材 料质量问题进行确认， 供 单  5.填写处理意见 6.储运部填写红 色材料接收单  通知供应商及 储运部  应部、质保部经理也同时 对质量问题进行确认。 红字凭证 通知供应商取 货 是 8.仓库根据红色 材料接收单退 货并记帐  3、偏差处理单填写完毕后 由生产部将此批不合格 7.填写财务数据 材料退至储运部，并开退 货单。 退货凭证 4、储运部材料主管收到退 货单后填写不合格品处 转财务冲 应付流程 理反馈单交供应部。 5、供应部填写不合格材料 结束 的处理的意见，并将反馈 单交储运部材料主管。 6、储运部填写红色材料接 收单，注明材料品名、数 量批号交供应部。 7、供应部在红色材料接收 单注明材料单价、金额交 财务部。 8、储运部根据红色材料接 收单退货供应商并记帐。