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贯标工作总结报告 今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验， 为即将进行的外 部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面: 、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作 年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、 工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并 保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在 3月上旬进行文件的外委印制 工作，共印制体系文件 982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完 成。 二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作 1、管理体系文件学习培训工作 3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行 的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科 室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计 119人。培训活动明确了领导在贯 标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识， 对贯标工作起到了推 动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的 员工都投身到贯标文件的学习中来， 在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示， 培训 收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并 对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、 《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。 2、体系试运行检查工作 为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工 作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到 有的放矢。 五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达 57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高， 基本上是按规定的检查工作计划、 程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划， 并在检查的前一天召开检查前 的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、 掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查 中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的 情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的 观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后, 及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改， 并对其 中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并 解决了很多实际问题。 截止至8月23日，四个职能部门共进行了 21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展 6次检查，生产安环部共开展 6次检查，机械动力部共开展 5次检查，技术质量部共开展 4 次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有 235项，检查中发现 不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有 89项，通过整改验收问题基本得到了 解决。 3、首次内部审核工作 首次内审是在公司管理体系运行近 6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、 是 否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及 24名内审员，并安 排分成四个小组进行内审。 在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合 部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于 7月26日分发到各单位。内审组在实施 《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控 制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28 — 31日对本公司与管理体系有关的所有 部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。 内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合， 在部门负责人或贯标联络员的陪 同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工 作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不 能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培 训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环 境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。 最后统计 共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现