过程管理控制表.docVIP

王 过 程 分过 程 小过程 输 入 输 出 -要责 -主负 支持 部门 绩效指标 频次 相关 文件 编号 最 高 管 理 者 过 程 目标 制定/ 监控 品质政策、经 营计划、品质 目标的制定 市场预测、同行业竞争对手 分析、公司级数据 品质政策、中长期规划、年度 经营计划、品质目标 总 经 理 制造 部 制程报废率 生产计划完成率 1次/ 月 A01 C01 C03 D03 E01 品保 部 品质失败成本 交/出货退回率 1次/ 月 经营计划、品 质目标的监 视、分祈 各部门经营结果、品质目标 完成情况 经营结果分析、品质目标达成 情况分析 品保 部 管理评审纠正预防措 施完成率 1次/ 年 研发 部 新品开发计划完成率 新品开发一次合格率 新品投产率 1次/ 月 管理 职责 管理评审 品质目标完成情况、新产品 情况、品质情况报告、顾客 满意度、品质成本、内部稽 核结果、上次管评跟踪等 管理评审报告、纠正预防措施 管理 部 人员流动率 岗位资格胜任率 零事故零灾害 1次/ 年 资源 提供 人力资源（招 聘） 人员需求表、人员增补表、 招聘计划 录用新员工 财务 部 应收帐票回收天数 存货周转天数 品质成本低降 1次/ 月 财力资源 物力资源 中长期规划、经营计划 新品开发计划 销售计划 产品 管理 项目监控 新品开发计划 开发结果分析 产品安全性 产品质量法、安全生产法、 环境保护法 安全事故分析报告 营业 部 市场占有率 顾客满意度 1次/ 月  王 过 程 分过 程 小过程 输 入 输 出 -要责 -主负 支持 部门 绩效指标 频次 相关文 件编号 产 品 实 现 过 程 与顾 客沟 通 营销活动 顾客信息 市场信息 初始原材料清单、产品建议 书、成本分析、顾客满意度 业 务 科 各相关 部门 新品项率 1次/ 年 F06 合约审查 合同、订单、顾客特殊要求 合约审查结果 销售计划 合约审查率 1次/ 季 采购 过程 供应商控制 供应商能力调查、初物管 理、供应商历次供货品质记 录、运输要求 能力评审报告、初物验证、供 应商样件、量产先期证明报 告、合格供应商清单、供应商 月度综合考评汇总报告 采 购 科 品保科 开发部 进料不良率 1次/ 月 F03 F04 G05 采 购 科 进料准确率 1次/ 月 物料采购 订购单、设备/设施申请单、 工矿产品购销合同、采购通 则、检验标准 已请未购明细表、交货指示 单、原材料进厂检验报告、设 备/设施验收移交单 供应商评定率 1次/ 年 产品 诞生 过程 产品设计 顾客特殊要求、法律法规、 产品质量、寿命、可靠性、 耐久性、可维修性、时间性 和成本的目标 3D DATA、产品图纸、KD样件、 技术规范、顾客特殊要求、法 律法规 研 发 部 新品科 生技科 人事科 财务部 营业部 制造部 FTT首次合格率 1次/ 月 H01 H02 G02 H细06 G03 过程开发 3D DATA、产品图纸、KD样 件、技术规范、顾客特殊要 求、法律法规 PFMEA、工艺流程图、开发进 度表、控制计划、作业指导书、 里程碑检查结果、项目评审结 果、新品过程审核报告 生产件批准 PPAP文件包的准备与提交 生产件批准;｝艮告、量产签证  主 过 程 分过 程 小过程 输 入 输 出 -要责 -主负 支持部门 绩效指标 频次 相关 文件 编号 产 品 实 现 过 程 制造 过程 生产计划 销售计划 生产计划 生产进度管理表 生物 管科 业务科 生产计划达成率 1次/月 J01 过程控制 生产进度设备总合效率统 计表 作业准备验证 工艺流程图 控制计划 作业指导书 检验标准 合格的产品 生产进度管理表 制程检查记录表 生产报工单 制造 一 / 二科 采购科 生物管科 品保科 技术部 生产计划达成率 制程报废率 人工稼动率 FTT达成率 交货退回率 工序能力 安全事故统计 1次/月 物流 过程 产品标识和 可追溯性 交货指示单、入库单、产品、 领料单 产品标牌、装箱单、合格标签 等产品标识 制 造 部 生物管科 营业部 品保部 研发部 技术部 原辅料、在制品和 成品的正确标识 率 料帐准确率 顾客财产周期检 查完好率 物品定期检查完 好率 1次/月 G04 K01 K02 102 顾客财产 顾客提供的财产 顾客财产的记录/履历 产品防护 周转架/箱、立体架、包装 箱、包装用物料 日、月度盘点表、运输协议  主 过 程 分过 程 小过程 输 入 输 出 主要负 责 支持 部门 绩效指标 频次 相关 文件 编号 产 品 实 现 过 程 销售 过程 销售计划 订单管理 合同、订单 销售计划、出货计划追踪表、 出货计划安排及管理表 业务科 生物管 科 采购科 制造一/二科 品保科 营业额 交货准确率 交