产品放行控制流程[参考].docxVIP

20XX 流程汇编 Process compilation 目 的：规范制品放行程序，保证出厂产品质量。 范 围：适合于本公司全部制品的出厂放行。 责 任：出产处理部、质量处理部、销售部、行政部对本规程的施行担任。 程 序： 4.1.每批制品放行前，质量处理部要搜集、点评全部与该批相关的材料，并经审阅无误后同意放行，不然禁绝放行。 4.2 质量处理部根据产品批出产记载及制品查验陈述书单，决议对产品的放行与否，只要契合放行条件的产品，质量处理部司理方可签发制品放行单，发放至出产处理部。 4.3 出产处理部接到质量处理部发放的制品查验陈述单和制品放行单后，应将制品的待验状况标志更换成合格状况标志，并按程序处理产品移送。 4.4 行政部制品库核对制品放行单和制品查验陈述上，根据制品查验陈述上的类型、规范、数量处理入库。 4.5 行政部制品库的处理员应及时查看制品的有效期，过效期产品应及时处理作废出库。任何人都不得发放不合格产品（含近效期及包装破损产品）出厂。 4.6 制品放行条件 4.6.1 产品的制品查验成果是合格的，并经质量处理部司理审阅同意。 4.6.2 出产该产品的全部原辅料、包装材料、中心产品的查验成果是合格的，并经质量处理部司理审阅。 4.6.3 出产过程中的误差、物料平衡及查验误差契合规则要求。 4.6.4 产品的全部出产过程均契合GMP要求，且经质量处理部承认签名。 4