（2020年上半年）工程技术督导检查要点(2).docVIP

附件3： 工程技术督导检查要点 序号 检查内容 检查要点 项目需提前准备的资料 备注 责任人 1 管理制度体系建立 是否按照公司要求和结合项目特点，修订了项目部关键管理制度。 项目部管理制度　 刚开工项目 彭艳 2 在用有效文件清单管理 是否按法律法规、建设、设计、监理、上级以及项目部等单位分类建立在用有效文件清单。 在用有效文件清单　 刚开工项目 彭艳 3 作业指导书 是否根据项目工程列出分部分项工程，按照分部分项工程编制了作业指导书。 汇编的作业指导书 刚开工项目 彭艳 4 图纸审核与管理 是否全面审核施工设计文件，是否形成书面意见上报，是否得到设计院或业主的书面回复，回复文件是否下发各架子队，技术交底是否按照审核内容进行了修订。 设计图纸会审记录及设计院回复函　 刚开工项目 陈露、贺助凌 5 专项方案管理 是否建立专项方案计划台账和管理台账 专项是否经过审批，是否进行了专项方案论证，是否对专项方案进行了修订，现场是否按照专项方案执行。 　专项方案计划台账和管理台账及专项方案 刚开工项目 大干项目 陈露、贺助凌、王亮亮、彭艳 6 技术交底（△） 1）是否按照“铁总建设[2019]72号《中国铁路总公司铁路建设项目技术交底管理办法》”或行业的项目三级（项目级、项目分部级及班组级）技术交底要求进行交底，重点检查班组级是否以施工方案代替施工工序技术交底。 2）是否建立技术交底台账，技术交底复核、批准及签字手续是否齐全。 3）现场是否按照技术交底施工。（红线） 各级技术交底　 大干项目 贺助凌、王亮亮、王昊 7 测量管理 是否建立测量仪器台帐，仪器是否在鉴定期内，测量资料是否进行了复核。 控制测量交底是否到位，是否定期复核。 项目部是否按照测量管理办法对架子队进行了复核。 监控量测数据是否及时（隧道浅埋、隧道围岩监控、隧道路面沉降观测、基坑、桥梁基础、桥梁线性监控、路基沉降）。 全工序班组测量是否按项目规定复核到位。 　测量仪器有效证明，测量记录，监控量测记录及分析 刚开工项目 大干项目 伍先文 8 工程数量总控与收方管理（△） 是否建立工程数量总控台帐（总数量台账与收方台账）。 临时工程是否单独建立台帐，临时工程是否经公司审批。 收方单是否有计算过程，收方人员签字是否齐全。 现场收方是否存在超设计收方。（红线） 工程数量与收方资料　 大干项目 接近收尾项目 陈露、贺助凌 9 施组、进度及计划管理（△） 检查项目实施性施工组织设计的编制及审批情况。 核查是否及时编制年度施组计划、季度计划、月度计划，并召开了生产计划会。 核查年度施组是否与现场相符，核查现场情况是否满足项目业主（局指）总工期与节点工期目标要求，如不满足工期要求是否进行动态调整。 核查项目完成实际产值与经济活动分析和上报公司数据是否一致。(红线） 施工组织设计、年度季度月度生产计划、经济活动分析 刚开工项目 大干项目 接近收尾项目 陈露 10 施工技术资料 （隐蔽）工程施工影像资料是否齐备，影像资料是否齐全，是否归集。 隐蔽工程检验批及记录等资料是否与现场施工进度匹配，是否存在缺失。 网络上传资料是否满足建设单位管理要求。 资料是否完整，台帐是否清晰，分类是否科学，签字是否齐全，存放是否整齐。 工程施工影像资料，施工质检记录资料　 大干项目 接近收尾项目 彭艳 11 （交工）竣工验收及竣工资料 检查项目是否组织（交工）竣工验收工作计划。 检查项目是否编制竣工文件计划，是否确定节点目标与落实责任人。 检查施工进度及竣工文件是否满足（交工）竣工验收。 （交工）竣工资料 （接近）收尾项目 11 专项考核管理 是否进行工序循环考核兑现。 是否进行了隧道超欠挖考核。(红线） 工序循环记录及考核兑现单，隧道开挖质量考核记录及考核兑现单　 大干项目 陈露 12 技术学习、培训 定期组织技术学习、培训，是否有影像资料和培训资料。 培训课程、培训记录及影像　 大干项目 伍先文、贺助凌、王昊、王亮亮、彭艳 13 施工技术总结 检查已完工程是否及时进行了专项技术总结、项目综合技术总结。 技术总结　 （接近）收尾项目 14 技术管理考核 是否制定了考核办法，是否及时进行了考核，是否进行了兑现。核查全工序班组的技术人员是否纳入考核。 管理考核办法、技术人员考核评分、奖罚兑现单 大干项目 陈露 15 混凝土消耗管理 1）每月是否召开混凝土消耗专题会，查会议纪要与记录。 2）月度混凝土消耗管理会议纪要是否统计分析并考核兑现。 3）混凝土超耗原因分析与改进措施是否到位。 4）核查项目管理体系是否健全，查看项目的统计数据与现场数据是否一致，核查项目混凝土管理中重点工作是否落实到位。 　混凝土消耗管理资料 大干项目 陈露