1_新版标准化自评报告(1).docxVIP

安全生产标准化管理体系自查报告 2020年3月 第一章 概 述 第1节 自查依据 本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准考核定级办法》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》。 第2节 矿井基本情况 （一）证件证照情况 证件名称 有效期限 起止日期 证件号 采矿许可证 安全生产许可证 营业执照 矿长资格证 （二）安全生产组织机构完备，配有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、调度和应急管理、安全培训、职业病防治等工作的管理部门,配备满足安全生产管理人员。 (三）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师，全部在规定的时间内，参加由煤矿安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证明。 (四）矿井建立健全安全生产责任制。 (五）矿井不存在重大生产安全事故隐患。 第二章 煤矿安全生产标准化管理体系各专业自查考评情况 第一节 理念目标和矿长安全承诺 （一）理念目标和矿长安全承诺专业自称情况 理念目标和矿长安全承诺专业共3项内容：安全生产理念、安全生产目标、矿长安全承诺。最终得分92分。 本次自查共查出3条问题： 1.未体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势。 2.未对安全生产理念的建立、修订、公示和宣贯做出具体规定并落实。 3.每季度未统计目标完成情况，未按时完成应分析原因，提出改进措施。 （二）理念目标和矿长安全承诺专业评分结果 顺序 项 目 项目内容 标准分值 考核得分 一 安全生产理念 理念内容 4 2 理念贯彻 3 0 理念落实 10 10 二 安全生产目标 制度 6 6 目标内容 9 9 目标执行 5 5 目标考核 3 3 三 矿井安全承诺 建立公示 10 10 承诺内容 10 10 兑现 15 15 考核 15 15 最终考核得分 92 第二节 组织机构 （一）组织机构专业自查情况 组织机构专业共2项内容：矿领导议事机制、职责部门。最终得分90分。 本次自查共查出 1条问题： 未建立由矿长牵头、分管负责人参见的重大安全事项议事机制。 （二）组织机构专业评分结果 顺序 项 目 项目内容 标准分值 考核得分 一 矿领导议事机制 内容 10 0 二 职责部门 综合管理 30 30 专业管理 60 60 最终考核得分 90 第三节 安全生产责任制及安全管理制度 （一）安全生产责任制及管理制度专业自查情况 安全生产责任制及安全管理制度专业共3项内容：安全生产责任制、安全管理制度、执行与监督。最终得分86分。 本次自查共查出 2条问题： 1. 2.（二）安全生产责任制及安全管理制度专业评分结果 顺序 项 目 项目内容 标准分值 考核得分 一 安全生产责任制 建立 40 40 考核 10 10 二 安全管理制度 制度要求 10 10 制度内容 10 6 培训 10 0 制度执行 10 10 监督 10 10 最终考核得分 86 第四节 从业人员素质 （一）从业人员素质专业自查情况 从业人员素质专业共 4 项内容：人员配备及准入、安全培训、班组安全文化建设、保障措施。最终得分78分。 本次自查共查出8条问题，不存在重大隐患： （二）从业人员素质专业评分结果 顺序 项 目 项目内容 标准分值 考核得分 一 人员配备及准入 矿长及安全生产管理人员 13 13 专业技术人员 8 8 特种作业人员 4 0 其他从业人员 5 5 二 安全培训 基础保障 10 6 组织实施 25 15 培训档案 5 5 三 班组安全文化建设 制度建设 5 3.5 组织建设 9 7.5 现场管理 6 5.5 四 不安全行为管理 制度建立 2 0 管控 7 5 台账记录 1 1 最终考核得分 78 第五节 安全风险分级管控 一、安全风险分级管控专业自查情况 （一）安全风险分级管控专业共 4 项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。最终得分81分。 本次自查共查出 7条问题，不存在重大隐患： （二）安全风险分级管控专业评分结果 顺序 项 目 项目内容 标准分值 考核得分 一 工作机制 职责分工 6 4 制度建设 4 4 二 安全风险辨识评估 年度辨识评估 16 12 专项辨识评估 46 42 三 安全风 险管控 管控方案落实 10 10 公告警示 3 3 四 保障措施 信息管理 4 0 教育培训 11 6 最终考核得分 81 第六节事故隐患排查治理 一、事故隐患排查治理专业自查情况 （一）事故隐患排查治理专业满分为 100 分，共 5 项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督