分级管控（样稿）.docxVIP

PAGE 36 编号： 安全风险分级管控报告 编制： 审核： 批准： 上海***司 *** 年***月**日  工作组人员 项目 姓名 职位 备注 评估人员 技术负责人 EHS主管 EHS工程师 生产经理 仓库主管 实验室主管 审核人员 总经理 目录 TOC \o 1-3 \h \u 1 编制说明 6 1.1工作目的 6 1.2主要依据 6 1.2.1法律、法规、规章及规范性文件 6 1.2.2标准及规范 7 1.3名词术语 8 1.3.1危险源（Hazard） 8 1.3.2风险（Risk） 8 1.3.3 风险辨识 9 1.3.4 风险评估 9 1.3.5 风险控制 9 2 企业概况 10 2.1 企业基本情况表 10 2.2 主要建(构)筑物清单 11 2.4 主要原辅料 12 2.5 存储、使用危化品情况表 14 2.6 主要设备设施清单 15 2.7 主要生产工艺 15 2.8 安全管理现状 16 2.8.1 安全生产标准化体系建设情况 16 2.8.2 安全现状评价情况 16 2.8.3 安全管理制度、操作规程、应急预案 17 2.8.4 安全管理人员、特种作业人员持证情况 17 2.9 作业活动表 19 2.10 地理位置图 19 2.11 平面布置图 19 3风险辨识、评估和控制管理过程 19 3.1 单元划分 19 3.2 风险辨识 19 3.3 风险评估 20 3.3.1风险分级 20 3.3.2作业条件风险程度评价法 21 3.3.3 风险矩阵分析法 23 3.4 风险控制措施 26 3.4.1主要风险控制措施 26 3.4.2选择风险控制措施原则 27 3.4.3 风险控制措施评审 27 3.4.4 升级管控 27 4 .潜在事故类别及后果 28 5.风险等级 28 6.现有风险管控措施 29 7.根据评估结果所采取的措施 29 8附件 30 附表1 上海*****有限公司作业活动表 30 附表2 上海*****有限公司设备清单 31 附表3 上海****有限公司建（构）筑物清单 32 附表4 地理位置图 33 附表5 平面布置图 34 附表4 工作危害分析（JHA）评价表 35 附表5 安全检查表（SCL） 67 1 编制说明 1.1工作目的 通过对企业安全风险进行辨识、评估并指导其完善控制风险措施，帮助企业落实安全风险分级管控主体责任，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。 1.2主要依据 1.2.1法律、法规、规章及规范性文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《上海市安全生产条例》 《上海市消防条例》 《危险化学品安全管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《特种设备安全监察条例》 《劳动防护用品监督管理规定》 《危险化学品目录（2015）》 《职业病危害分类目录（2015）》 《上海市企业安全风险分级管控实施指南》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》 1.2.2标准及规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》GBZ2.2-2007 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010 《安全色》GB2893-2008 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT29639-2013 《安全评价通则》AQ8001-2007 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007  1.3名词术语 1.3.1危险源（Hazard） 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 （1）引自：GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》 （2）注：危险源，有时称风险源、风险点、危险有害因素等。即危险的源头、源点。如：部位、场所、设施、行为等等。 （3）危险源的构成 根源——具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 行为——决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 状态——包括物的状态和作业环境的状态二部分。 1.3.2风险（Risk） 发