煤矿安全风险辨识及分级管控工作制度.docVIP

PAGE 1― 煤炭工业西安设计研究院 煤矿安全风险辨识及分级管控工作制度 第一章 总 则 第一条 安全风险分级管控应做到“辨识评估到位、风险分级到位、防控措施到位、公告监督到位、持续改进到位”。为了明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、辨识、管控工作流程 ，促进安全生产，制定本制度。 第二条 本制度适用于煤矿所属各部门。 第二章 安全风险的辨识范围 第三条 辨识内容应包括：瓦斯、粉尘、矿井水害、冒顶片帮、矿井火灾、爆炸材料和井下爆破、提升和运输、电气机械事故、触电、坠落等容易导致群死群伤事故的危险因素。每年年底开展安全风险辨识。辨识的范围：井下所有系统及生产活动区域和地面关键地点。 第四条 新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 第五条 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 第六条 排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。 第七条 若发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或贵州省发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 第三章 安全风险的辨识方法 第八条 各部门要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和辨识内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险辨识的方式、方法。 第九条 定性辨识法。也称经验辨识法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、辨识，得出定性辨识结论的辨识方法。 本方法通常采用安全辨识表，根据经验将需要检查辨识的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应辨识。安全辨识表内容还可根据项目危险程度，将辨识项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止辨识，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件。 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新辨识。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的辨识。 第十条 专家辨识法。是指集体检查分析、专家综合辨识或两者相结合的辨识方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行辨识的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的辨识。 第十一条 危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的辨识方法。 本方法主要分析步骤是： 1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。 3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4.分析发生偏差的原因及后果。 5.制定对策。 本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等辨识。 第十二条 预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件