CQI-8分层审核全套Excel表格（检查表+报告+图表）.xls

当月问题整改统计数 LPA 反应计划 分层审核检查报告 分层审核检查表 首页 编号 问题描述 发生 日期 措施 现行状态 验证人 区域 检查人 产品 实际关闭日期 措施跟踪 /验证 负责人 目标关闭日期 问题类别 D G E G F E A 已整改 C 仪表板 对冲切1＃进行修模 区域加派一名操作工负责用锉刀锉平，保证产品质量。 对冲切2＃进行修模 对冲切3＃进行修模 维修及调试温度控制器 临时调整设定温度（200度），并通知工艺员作记录，保证生产正常运作。 改进模具 料房冷水机故障 报修设备科（外部维修） 已修复（关闭） 对二副发泡模的左除霜器进行匹配，使其在同一个位置 边调整边生产 手工补焊18个焊点 增加操作工维持生产供货，并且达不到质量的保证。 K 关闭 排序A班 维护 维持生产 模具、设备点检表格点检不规范，点检时间都一致？ 对操作工重新培训 转动马达漏油 烫铆机早班没有点检 （关闭） 1＃冲机液压泵漏油 2＃冲机地面有漏油 在8月停产时间修整 已经修复 模修科修理模具 修理烫铆机,操作工返修 修复 桃木仪表饰框尺寸偏小,装配后间隙 供应商改进 扇面凹瘪 工艺调整 已经完成 地面破损较严重,最好修理 地坪修整 F 立即整改 B 及时清理油污，待8月份进行大范围维护保养和修理 当月问题整改统计数 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月 6月 7月 门板区域 注塑区域 计保 设备 工艺 LPA互查问题: 1、模具：模具问题造成产品缺陷（间隙大、飞边多等）； 2、设备：设备故障、缺乏保养 3、5S：地面破损、工作台定置定位差 4、员工操作：操作工未按要求进行点检 5、物料：外协件质量问题影响产品质量 计划检查频次 实际检查频次 计划完成率 当月计划完成情况 区域/部门 厂长层面 COCKPIT区域 问题类别：A：5S；B：安全；C：员工操作；D：工艺；E：设备；F：模具；G：物料；H：包装；I：客户问题；J：防错；K：其他 状态 Y 问题统计 责任部门 问题 总数 仪表板区域 门板区域 注塑区域 COCKPIT 计保 设备 工艺 发生数 关闭数 问题趋势图 区域/部门/月 1月 2月 COCKPIT区域 序号 工厂/区域 问题类别 期限内 关闭数 关闭 遵守率 1~12月份累计未关闭项 备注 5S 安全 员工操作 模具 物料 包装 客户问题 防错 其他 COCKPIT区域 座椅区域 涂装区域 合计 主要问题原因分析 纠正措施 1、对状态不良的模具进行修模； 2、进行设备维修、维护，加强设备保养； 3、修整地坪、加强工作台定置定位； 4、对操作工进行重新培训 5、要求供应商改进产品质量 编制： 检查日期： 年 月 分层审核检查报告 工厂/部门：仪表板车间 编号: LPA 反应计划 LPA Action Plan 日期： 批准： SG01 SG01焊接虚焊、脱焊、焊接不牢，目前有18个焊点没有焊接好。 SG01冲切二偏位，经常需调整 FS07 FS07左右出风口间隙不匀 FS07饰条松动 FS07冲切1＃，产品间隙大，飞边较多 FS07冲切2＃，左右除霜器偏位。 FS07冲切3＃，前除雾器偏位。 FS07前除霜器偏位用锉刀锉过后，贴毛毡条会出现偏位及松动现象。 FS07仪表板左右除雾器装配后卡角发白易断 FS07烫铆机设定温度（180度）与实际温度（150度）偏差30度。 新FS07成品报交链挂钩老化，有脱落现象，安全成在隐患 FS07烫铆机烫焊不稳定，右第一焊点经常需手工补焊 FS07左右除雾器下班后零件散落工作台，不整齐。 FS07生产区域设备到处漏油，存在安全隐患 新FS07装配 仪表板 区域 分层审核检查记录表 审核时间 年 月 日 生产班次 审核等级 一级 二级 三级 审核频率 每季度 每月 每周 审核员 审核范围 宝马客户线 （举例） 国外汽车 客户生产线 全部汽车零部件生产线 审核对象信息 角色 总经理 集团公司 质量经理 生产经理 质量工程师 车间班组长 班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题(客户投诉，内外部质量问题等) 审核内容 审核结果 问题描述 A 过程输入的审核 环境安全 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ Y 零部件及包装放在规定的地方了吗？ N 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ NC 操作台上有与生产不相干的物品吗？ NA 操作设备及周围环境是否清洁整理 无多余物料 物料是否按先进先出管控 必须着工作服和其他一些保护措施（眼睛、手套、安全帽、工作鞋） 工位区域是否有漏水漏油漏气现象 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 方法 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产