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医药公司管理制度 一、 每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、 每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。 三、 签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理， 于次月 1 2 日交到财务部， 由财务部统一进行保管。 四、 各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账， 每月 号前与财务部相应分管人员对账。 五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐， 医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函， 器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。 六、 分析销售员的月报表并做出指导性批示， 在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 七、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、 每天填写销售日志， 明确年、季度、月、周的、销售任务、销售回款任务等。 九、 内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、 分析销售员的月报表并做出指导性批示， 在月销售分析会 1 的两天前做出部门分析表上报主管上级。 十一、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 采购部流程文件 一、 对实行库存上下限管理的品种， 品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要， 还要考核在库时间。 采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。