6.现场复核规范要求.pdf

安全生产标准化三级企业现场复核规范要求 HFAX-AB-04-2017 为提高安全生产标准化建设质量， 统一专家现场复核的内容和要 求，实现现场复核的科学化和标准化，现制定《安全生产标准化三级 企业现场复核检查表》 ，具体判定标准如下： 1、参会人员符合性判定：评审单位至少 3 人参会，要有主要负责 人、分管负责人或技术负责人，该评审项目组组长及 1 名评审员，并 挂牌上岗； 企业至少要求其主要负责人或分管负责人， 安全部门负责 人、安全员及 60%以上自评组成员参会。 2、评审申请材料符合性判定：专家首先查看企业出具的《企业申 报三级自评材料审批表》 ，若审查结论为“修改后通过”的，需验证 企业是否按照审查专家所提意见进行了修订完善， 并在材料首页增加 了“修订说明”。 3、评审报告的符合性判定： 专家主要针对报告形式的符合性及内 容的准确性，反馈前期审查发现的问题，在《专家现场复核检查表》 上做好记录。并现场抽取 1-2 个项目评审打分，验证评审报告评分是 否准确，是否满足得分率不低于 60%的要求。 4、重要法规规章满足判定：满足合安监〔 2012〕74 号文之相关 规定。另说明如下：特种作业人员证件必须在有效期内，正在培训的 人视为无证（因为未必能考试通过） 。特种作业人员持有非安监系统 颁发的特种作业证书， 视为无效； 持有外省安全管理人员证书的视为 无效， 因为其缺少本地安全法规培训内容， 持有非安监系统颁发的安 全员证（建筑系统等）的，不予认可；特种设备应在检测有限期内， 未取回报告的视为不合格，新购特种设备须按要求办理注册登记手 续，报废或停用的特种设备须去质监系统办理相关手续， 简单压力容 器及安全附件超过使用周期必须检测；职业危害依据（安监总安健 〔2012〕73 号）文风险类别为严重、较重的行业企业，需开展职业 危害检测，一般行业企业开展申报，目录之外的企业，可不申报； 5、重点区域安全状况判定。化工库、油库油罐、涂装间、锅炉 房、动力站、汇流排间、大型气体储罐 (液化 )等易燃易爆场所应基本 符合相关法律法规和标准规范的要求，在安全间距、耐火等级、防爆 消防、检漏报警等方面无明显的硬伤。 6、现场复核专家随机询问企业领导、员工对安全生产常识、安 标基础知识的了解和掌握， 必要时可进行试卷测试。 现场专家发现的 问题点，应登记记录。 复核结论有 通过、整改后通过、不通过 三种。复核结论由专家 根据对评审报告、 企业软件资料及现场设备设施的安全状况综合评定 后做出结论。 （一）直接通过的企业，评审报告真实规范，企业资料 齐全有效，现场安全状况良好，专家复核发现的问题，评审单位在评 审报告扣分项目之中基本都已反映， 且均不严重， 存在问题由企业按 照整改计划自主整改即可，不需要报送材料； （二）整改后通过的企 业，评审报告错误较多，企业软件资料的规范性、真实性不足，现场 隐患较多，专家发现的问题，评审报告中也未发现未提出。企业应将 整改情况做成整改报告，图片前后对比，并经企业、评审单位盖章、 两名复核专家签字确认后报送市协会； （三）复核不通过的企业，存 在《合肥市安全生产标准化评审工作管理办法（合安监〔 2012 〕74