海伦司招股书概览：年轻人的小酒馆，奔赴百城千店.pptx

公司概况1中国最大线下连锁酒馆海伦司小酒馆在中国酒馆行业连续三年保持规模最大的市场领先定位截至2021年3月22日，海伦司小酒馆门店共计372家，覆盖83个城市官方微信、抖音及微博官方账号累计粉丝已超570万，视频累计播放超10亿次海伦司小酒馆发展历程实施标准化，引入ERP 10月，实施标准化项目， 引入ERP系统，形成全国 连锁管理体系。重新定位客户群体 2012年，将目标客 户群体从外国人转向 国内年轻群体创始人回国创业 “北京前门店”诞生， 面向外国游客，开展 “咖啡+西餐+酒吧” 的新模式第一家Helens门店诞生 第一家Helens命名的门 店—北京五道口店诞生第一家门店诞生 创始人在老挝面向 外国背包客创办第 一家酒吧 梦开始创始人远赴 老挝创业200420052007200920122013202020192017201520182016优化SKU 体验升级优化SKU，去除 西餐品类，聚焦 产品引入海外设计师 和音乐师启用全新VI，品 牌啤酒品质升级 5月，Helens开 始启用全新VI（视觉识别系统）确立直营模式，丰富产 品体系海伦司精酿啤酒隆 重上线，海伦司扎 啤上线，丰富产品 体系；香港尖沙咀店开业, 向新市场探索迈出 坚实的第一步启用新装修，确定 新品类南京开启新版东南 亚装修风格，全面 实施无纸化菜单， 升级装修环境，确 定品类——小酒馆重新定位，规范管理重新定位为“年 轻人的聚会空间”启动连锁管理系 统规范化项目门店突破200家， 尝试酒精饮料化门店突破200家新增海伦司啤 酒（葡萄味） 以及嗨斗2资料来源：公司公众号等，中信证券研究部平台化年轻人线下社交休闲空间系统门店产品ERP系统：业务管理数字 化。实现了排队取号、点 单备餐、存货物流、财务 人事等全业务流程的在线 化、数字化和可视化。CRM系统：线上线下运营 一体化。根据用户消费记 录，通过在线手段向其优 先推送的精准营销，并根 据用户线下消费行为分析 复盘。中央音乐管理系統：集约 化可视化的智能音乐管理 系统，仅需5名员工即能 够精确、时地控制全国范 围内每一家酒馆的背景音 乐。结合东南亚元素和中国少数民族风 格。采用木质桌椅及暖色调装修材 料营造舒适消费环境。选择城市内年轻人聚集区域，包括 购物商城、成熟社区等。300-500平米，能同时容纳150-200 名顾客。每家酒馆一般有36-50桌， 每桌可容纳4-6人。2018~2020年，直营酒馆的盈亏平 衡期不断下降，分别为6个月、5个 月、3个月。自有酒饮装修第三方酒饮Future BI系统+百威、科罗娜、 1664、野格等海伦司扎啤、海 伦司精酿、海伦 司果啤、海伦司 奶啤等选址所有瓶装啤酒产品售价均在10元/瓶以内，酒饮SKU共计24个零售产品第三方供应小食SKU 8个，软饮SKU 6 个，其他商品SKU 3个,在湖南、上海、 福建等省份的酒馆提供一两种地方风 味小食。3资料来源：公司招股书、公司公众号、大众点评网，中信证券研究部绘制创始人徐炳忠控股发行前公司股权结构徐先生 信托徐炳忠100?100?董事、雇员及一 名独立第三方Helens Hill(BVI)（英属维尔京群岛）王振鹏HLSH Holdings99?1?[100 ][100 ]China World Investment (开曼群岛)高级管理层 限制性股份单位SPV[编纂]后 限制性股份单位SPVWTSJ Holdings (英属维尔京群岛)NEWCE Holdings (英属维尔京群岛)BA capital(英属维尔京群岛)雇员限制 股份单位SPV董事限制性股份 单位SPV[BVI 1]12.60?77.42?2.16?0.14?1.00?1.37?0.98?4.02?0.31?本公司（开曼群岛）98.5?100?XBZ Hill（英属维尔京群岛）CFPL(Cayman)(开曼群岛)100?100?WZYX Holdings(英属维尔京群岛)100?Helens Hill(HK) (香港)CFPL(Hong Kong) (香港)境外100?境内100?深圳市逍小海企业管理有限公司（中国）深圳海伦司（中国）100?100?100?100?100?100?100?100?100?100?100?100?100?100?武汉鸿的利贸易有限公司（中国）100?深圳市 海伦司 品牌管 理有限 公司（中国）深圳市 古乡风 情餐饮 有限责 任公司（中国）武汉市 奥尔德 桑餐饮 服务有 限公司（中国）湖南格 里迪斯 餐饮管 理有限 公司（中国）湖南額 艾塞斯 餐饮管 理有限 公司（中国）贵州塞 迪格斯 餐饮管 理有限 公司（中国）四川汉 腾堡餐 饮管理 有限公 司（中 国）江西苏 勒伊格 餐饮管 理有限 公