qeo体系内审检查表.docx

QEO QEO系审核检查表 TZZY -JL-8-02-04 受审核部门 行政办公室 日期 2014.1.25 受审核部门负责人 *** 标准条款 检查 内容及方法 检查 结果 Y N 4 4 4 4 4 o Ko Ko Ko Ko 4 Lo 2 」 1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系 是依据哪些标准建立的？ QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？ QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删 减理由 查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文 登记、分发号？（查收文登记表、受控文件清单） 请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？ 看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期） 6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核 评审的正确性） 审核员： 审核组长: QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 （2/4） 受审核部门 行政办公室 日期 2014.1.25 受审核部门负责人 ***  标准条款 检查 内 容及方法 检查 结果 Y N 5.3 7.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量 的？哪些是描述环境和安全的？） 5.5.1 8.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？ 8.2.2 9.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不 合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性） 8.5.1 10..如何认识持续改进？持续改进的机制是否在组织内形成 了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?（询问） 11.查看纠正措施的实施记录； 8.5.2 12.预防措施及实施记录。 8.5.3 13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识 4.3.1 别评价清单） 审核员： 审核组长: 受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人 受审核部门 行政办公室 日期 2014.1.25 受审核部门负责人 *** 受审核部门 行政办公室 日期 2014.1.25 受审核部门负责人 标准条款 检查 内容及方法 检查 结果 Y N 4.3.1 14.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介 绍是否覆盖了组织的所有部门） 15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？ （提供重 432 要环境和安全因素清单） 16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法 规及其他要求是否全面，是否有过期版本） 17.请部门领导叙述是如何识别、 获取、传达和更新适 4.3.4 用的法规及其他要求的？ 18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？ （核杳 审核组长: 审核员: QEO系审核检查表TZZ Y-JL-8-01-04 QEO系审核检查表 TZZ Y-JL-8-01-04 (4/4) 审核员: 审核组长: 审核员: 审核组长: 受审核部门 行政办公室 日期 2014.1.25 受审核部门负责人 *** 标准条款 检查 内 容及方法 检查 结果 Y N 446 4.5.1 方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和 指标的方法和时间表： 请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实 现了目标和指标：（提供证据） 请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与 重大环境因素和安全风险有关的运行活动 ，是否建立 并保持成文的程序（介绍有哪些文件）； 目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督： 22运行控制的执行情况定期监控： 内部体系审核检查表 内部体系审核检查表 TZZY -JL-8-02-04 审核员: 年 月 日 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 审核组长: 年 月 日 被审核部门 质管科 日期 2014.1.25 受审核方负责人 *** 序号 标准条款 检查 内 容及方法 检查结果 Y N 1 4.4.5 E O 4.2.3 Q 文件和资料控制： 1、 能确保在使用处得到有效版本的适用文件？ 2、 是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？ 3、 防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理  被审核部门 质管科 日期 2014.1.25 受审核方负责人 *** 序号 标准条款 检查 内 容及方法 检查结果 Y N E O Q 4.3.3 O E 5.4.1 Q 1、 抽杳部分记录，杳其标识，是否便于检索？ 2、 杳保存规定并抽杳对过期记录的处置。 3、 查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？ 1、 是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件。 2、 是否进行必要的量化和可监测性。 3、 目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。  被审核部门 质管科 日期 2014.1.25 受审核方负责人 *** 序号 标准条款 检查 内 容及方法 检查结果