MTC-EI-OP-42相关方管理程序.docVIP

新版 编制： 核准： 发行日期：2016-1-4 相关方管理程序 版本  A 页码 PAGE 1/2 HC-EICC -042 ***有限公司 版权所有 不得私自翻印 1.0 目 的 对相关方（供货商/承包商）提供的活动、产品和服务所产生的质量问题、环境影响加以控制或施加影响，达到污染预防、保护环境、质量控制的目的。 2.0 适用范围 适用于为本公司提供活动、产品和服务的相关方（供货商/承包商）。 定 义 相关方：关注本公司的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体(如客户、政府机构、附近的居民、公司员工、供应商、承包商等)。 4.0 职 责 4.1 品管部、人事行政部、ISO组、采购等部：负责依据工作职能与范围，组织对相关方进行评审； 4.2 业务部：负责向顾客传达本公司管理方针及宗旨； 4.3 管理者代表：负责对相关方调查结果，给出相关指示； 4.4 总经理：负责批准及指示相关方调查的结果，批示不符合要求的相关方（供货商/承包商）处理结果。 5.0 程 序 5.1 相关方包括： A、所有承包商（食堂、宿舍、危险废弃物处理商等）； B、所有供应商（原材料、辅料、外包产品等）； C、所有废弃液体(废油、废黏合剂等)、固体(废木渣、生活垃圾等)收购的承包商； D、关注本公司环境表现的客户、政府机构等。 5.2 相关方（供应商/承包商）的选择 5.2.1 相关部门在选择 相关方（供应商/承包商）时，需考虑以下方面： A、相关方是否（供货商/承包商）获得ISO9001/ISO14001认证、排污许可证、营业执照等； B、相关方经营活动中近两年内是否受到当地环保政府部门的处罚； C、相关方是否具备相应的环保装置及主要污染源排放的控制措施； D、承担危险废弃物回收的承包商具备市级或以上环保部门颁发的产业技术资格证； E、相关方是否有专门的质量检验机构，能否满足我公司质量要求； F、相关方是否能够提供符合环境标志的要求等依据的资料； G、相关方是否具备安全生产的能力等。 5.3 相关方（承包商/供应商）管理活动的调查与评审 5.3.1 新增相关方（承包商/供应商）或相关方（承包商/供应商）提供新的产品、服务前，由人事行政部、采购等部向相关方（承包商/供应商）发出《相关方调查表》给相关方（承包商/供应商）填写； 5.3.2 相关方（承包商/供应商）填写完毕传回本公司，采购部、人事行政部组织品管部、ISO组等相关部门进行评审，并将评审意见登记在《相关方调查表》上，报管理者代表、总经理批准确认及给出指示； 5.3.3 经批准采用的相关方（承包商/供应商），由采购部、人事行政部每年不定期发出《相关方调查表》对相关方（承包商/供应商）进行评审复查，并组织品管部、ISO组等相关部门进行评审，并将评审意见登记在《相关方调查表》上，报管理者代表、总经理批准确认及给出指示； 5.3.4 采购部、人事行政部根据各评审意见，视情况是否采用该相关方（承包商/供应商），如该相关方（承包商/供应商）违背法律法规或违犯法律法规要求时，需直接不采用该相关方（承包商/供应商）； 5.3.5 必要时，由采购部、人事行政部组织ISO组、品管部等相关部门到相关方（承包商/供应商）现场进行评审，并将评审结果及意见记录于《相关方调查表》上，报管理者代表、总经理批准确认及给出指示； 5.4 向相关方宣传本公司的环境理念与方针目标 A、采购、行政中心需向选择使用的相关方传达本公司的管理方针，使其了解本公司的管理宗旨和方向； B、业务部需及时向顾客宣传本公司的管理方针，使其了解本公司的管理宗旨和方向。 5.5 纠正预防措施 5.5.1 当相关方（承包商/供应商）出现影响本公司环境、质量、安全、环境标志等问题时（不违犯违背法律法规要求），由品管部、ISO组等相关部门对相关方（承包商/供应商）发出《纠正预防措施单》，对其进行跟进整改； 5.5.2 当相关方（承包商/供应商）违背法律法规或违犯法律法规要求时，采购部、行政人事部等相关部门，收集相关证据，以《内部联络单》的形式附件相关证据，交管理者代表审核