MTC-EI-OP-013 管理评审管理控制程序.docVIP

***五金有限公司 管理评审管理控制程序 制订部门：行政中心 发布日期：2016-12 版次：A/0 文件等级：三阶 文件编号：FAST-ETCC-013 实施日期：2016-12-01 页 数 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 ***五金有限公司 管理评审管理控制程序 制订部门：行政中心 发布日期：2016-12 版次：A/0 文件等级：三阶 文件编号：FAST-ETCC-013 实施日期：2016-12-01 页 数 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 编 制 审 核 批 准 1、目的 为确保本公司行为准则管理体系的持续有效性，确保公司运作始终符合国家法规标准及EICC国际标准的要求，为管理体系的改进指明方向，特建立本程序。 2、范围? 适用于本公司对行为准则表现的分析、评价及改进的管理评审活动。? 3、定义? 无 4、职责 4.1总经理负责定期主持评审会议。 4.2管理者代表负责组织管理评审会议，包括准备会议议程、收集评审资料、整理评审会议记录、编制评审报告。 4.3各部门负责汇报本部门执行EICC标准情况及其建议。 4.4内审组提供有关内部审核情况的详细资料： a会议记录员负责管理评审会议的记录 b评价内部审核结果，对发现的重大缺陷提出评审 c评价企业行为准则管理体系的运行情况，主要是评价目标、指标及管理方案的执行情况 d员工投诉、申诉情况 e供应商/分包商管理情况 5、程序 5.1内部员工、当地政府、工会和其它利益相关者的信息沟通情况; 5.2企业资源配备情况; 5.3影响行为准则管理体系运行的因素; 5.4组织结构适应情况; 5.5评价国家法规标准及其它要求在本公司的持续/有效性; 5.6根据总经理的指示，管理者代表编制管理评审计划，交总经理批准后发各相关部门实施 5.6.1《管理评审计划》应包括：管理评审目的、主持人、时间、地点、参会人员、管理评审主要内容等 5.6.2管理评审参加主要人员必须有：总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员、会议记录员等。当不按计划进行管理评审时，管理者代表应书面向总经理提出解释说明。 5.7管理评审的准备 5.7.1《管理评审计划》批准后，体系中心按管理者代表提出的要求发放，并在管理评审会议前1~3天发出。各部门准备相关的资料。 5.7.2各部门遇到问题时应及时向管理者代表汇报，管理者代表应检查评审准备工作是否完成，特别是资料准备。评审前一天，管理者代表应将必要的资料及准备完成情况报告主持管理评审的总经理，以便做好主持评审的准备工作。 5.7.3管理评审会议召开 管理评审的召开以会议形式进行，会议可以分一次或几次完成，但会议前应做好充分的准备工作。 5.7.4会议由总经理主持，按《管理评审计划》所安排的评审内容逐项进行。 5.7.5 ISO专员负责记录会议内容，以便管理者代表编写管理评审报告。 5.7.6管理评审会议后需做的工作应在会议上安排清楚。 5.8管理评审报告的编写 5.8.1管理评审会议结束后，由管理者代表根据评审会议结果，负责编写《管理评审报告》。 5.8.2管理评审报告的主要内容包括： 5.8.3本次管理评审的基本情况。 5.8.4本次管理评审的基本结论。 5.8.5责成有关部门/人员采取纠正和预防措施，明确执行部门/人员，监督部门/人员的具体内容。 5.9其它相关内容。 5.9.1说明报告发放范围 5.9.2管理评审报告呈总经理审批，按《文件及记录控制程序》规定进行发放。 5.9.3当管理评审报告涉及行为准则体系文件更改时，由相关部门按《文件及记录控制程序》规定执行。 5.9.4管理者代表负责本次审查的有关纠正与预防措施的落实情况，填写《纠正行动要求表》并按《事故、不符合项补救及纠正行动程序》执行。 5.9.5管理评审的有关资料、记录、报告由文控中心按《文件及记录控制程序》存档并妥善管理。 6、相关文件 《文件与记录控制程序》 《内部审核管理控制程序》 《事故、不符合项补救及纠正行动程序》 7、相关表单 《会议记录签到表》 《管理评审计划》 《管理评审报告》