MTC-EI-OP-020 危险源识别与评价控制程序.docVIP

***五金有限公司 危险源识别与评价控制程序 制订部门：行政中心 发布日期：2016-12 版次：A/0 文件等级：三阶 文件编号：FAST-ETCC-020 实施日期：2016-12-01 页 数 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 ***五金有限公司 危险源识别与评价控制程序 制订部门：行政中心 发布日期：2016-12 版次：A/0 文件等级：三阶 文件编号：FAST-ETCC-020 实施日期：2016-12-01 页 数 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 编 制 审 核 批 准 1、目的 对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评价，以确保对重大危险源进行有效的控制。 2、适用范围 本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价。 3、职责 3.1 各部门负责辨识和评价本部门的危险因素，填写《危险源辨识与风险评价调查表》报安全环保部。 3.2 安全环保部负责组织危险因素评价小组对公司生产和服务过程中所涉及危险因素进行调查，结合各部门自查调查表对危险源和风险进行评价和确认，编制危险源清单和重大危险源清单发放到各部门，各部门对照清单对本部门危险因素进行确认，编制本部门的危险源清单和重大危险源清单。 3.3 管理者代表负责对公司重大危险源清单和管理方案的批准。 3.4 安全环保部负责组织对管理方案的实施和监督管理。 4、程序内容 4.1评价小组的组成和要求 4.1.1 公司安全环保部负责组织危险因素评价小组进行危险源辨识及风险评价工作。 4.1.2 危险因素评价小组由公司安全环保部、监督管理部和各相关部门人员组成。 4.1.3 参加危险因素评价的主要人员应接受过专业培训。 4.2 实施步骤 4.2.1 确定开展的活动及过程和服务的范围； 4.2.2 对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评价； 4.2.3 进行危险因素的定性和定量评价； 4.2.4 确定重大危险源。 4.3 选择活动、过程和服务需考虑的因素： 4.3.1 工艺与安全技术管理； 4.3.2 作业人员操作活动； 4.3.3 设施设备安装、运行和维护； 4.3.4 有毒有害原材料运输、储存、使用和处理。 4.4 识别活动、过程和服务中的危险源 4.4.1 公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节： 4.4.1.1 管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制； 4.4.1.2 人员素质：人员意识、操作规程、经验； 4.4.1.3 环境条件：服务提供现场作业环境与条件； 4.4.1.4 职业健康、消防。 4.4.1.5 危险源辨识方法 公司主要采取以下几种危险源辨识方法： 4.4.1.5.1询问与交流 4.4.1.5.2现场观察 4.4.1.5.3查询有关记录 4.4.1.5.4获取外部信息 4.4.1.5.5安全检查方法 4.5 危险源评价 4.5.1 危险源评价方法 对作业过程中的危险因素评价用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量的评价方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。 作业条件危险性评价方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是： L发生事故的可能性大小 E人体暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故可能造成的后果 评价公式： D=L×E×C 注：D危险性分值 4.5.1.1 L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，如下表： 概率值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 4.5.1.2 E将E值最小定为0.5，是大定为10，在0.5—10之间定出若干个中间值，如下表： 频数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 4.5.1.3 C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100。其它情况值为1~100之间，如下表： 概率值 发生事故产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，需要救护 4.5.1.4 D危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160-320之间，属一种必须立