环境因素控制程序.docVIP

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  • 2021-04-18 发布于湖南
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***有限公司 环境因素控制程序 文件编号:页 次: 1/6 文 件 履 历 表 日期 版次 修 订 内 容 核准 修订 2008-06-20 A/0 新版发行 制定 部门 行政部 原件 保存 文控中心 配 布 栏 总经办 1 市场部 1 财务部 1 核准 审核 编制 工程研发部 1 行政部 1 品质部 1 工模注塑部 1 仓库部 1 PMC部 1 生产包装部 1 采购部 1 文件编号 文件名称 环境因素控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 2/6 1.目的: 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价,以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。 2.范围: 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了明文规定。 3.定义: 无 4.权责: 4.1 管理者代表: A.定期(一般为1次/年)组建由经过培训的人员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产品和服务进行环境识别,找出环境因素,行政部予以配合。 B.负责对找出之环境因素进行评价,以确定重要环境因素。 4.2 董事长:负责重要环境因素清单之核准。 5.作业内容: 5.1 环境因素识别时机。 5.1.1 环境因素识别一般为1次/年,一般情况下,为每年4月份进行。 5.1.2 如下特殊情况,管理者代表应即时组建环境因素识别小组,进行环境因素识别: a) 新建、扩建、改建大型项目前; b) 增加投产新的产品品种、类别前; d) 环境管理者代表认为需要时。 5.1.3 如下特殊情况,相关部门主管应即时通知管理者代表进行环境因素识别; a) 改造、更新、添置生产、监测设备前; b) 改造、更新、添置小型生产配套设施前; c) 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前; d) 相关方就环境问题抱怨、投诉时; e) 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2 环境因素识别方式可包括: a) 物料平衡法; b) 产品生命周期法; c) 问卷调查法; d) 现场实地观察法; e) 统计、分析历史资料、记录法; f) 法律、法规和其他要求对照法; g) 检测和测量法; 文件编号 文件名称 环境因素控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 3/6 5.3 环境影响分类: a) 大气污染; b) 水体污染; c) 土壤污染; d) 噪音污染; e) 能源消耗; f) 资源消耗; g) 固体废弃物; h) 其他。 5.4 环境因素识别三状态: a) 正常; b) 异常; c) 紧急。 5.5 环境因素识别三时态: a) 过去(过去发生的,现在虽不会发生,但环境影响一直持续到现在或未来); b) 现在(现在发生的,并对现在或未来产生环境影响); c) 未来(现在尚未发生,但未来可能发生的,并对未来产生环境影响)。 5.6 环境因素识别、评价流程。 5.6.1 管理者代表负责组建环境因素识别小组,以准备进行环境因素识别。 5.6.2 以部门为单位,环境因素识别小组成员负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。 5.6.3 识别完毕,管理者代表负责收集、汇总《环境因素识别表》并将结果填制《环境因素评价表》。 5.6.4 管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响,采用打分法进行评价,以找出重要环境因素且将其填制《重要环境因素登记表》。 5.6.5 如遇5.1.2/3时,管理者代表则组织相关人员依实际情况,按上述流程重新识别以确定重要环境因素,修订《重要环境因素登记表》。 5.6.6 《重要环境因素登记表》呈送总经理审批。 5.6.7 管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境因素,应依据《环境目标、指标、方案控制程序》进行目标、指标、方案策划,并控制其执行。 5.6.8 相关方环境因素识别由采购部负责实施,并通过供应商评审等相关作业时实施。 文件编号 文件名称 环境因素控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 4/6 5.7 重要环境因素打分法评价方式。 5.7.1 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。 5.7.2 对于其他环境因素,运用打分法以确定是否为重要环境因素。 5.7.2.1 打分项目包括: a) 发生频次; b) 环境影响污染程度; c) 环境影响区域范围; d) 相关方影响程度(相关方包括:客户、职员工、所

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