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***有限公司
环境因素控制程序
文件编号:页 次: 1/6
文 件 履 历 表
日期
版次
修 订 内 容
核准
修订
2008-06-20
A/0
新版发行
制定
部门
行政部
原件 保存
文控中心
配
布
栏
总经办
1
市场部
1
财务部
1
核准
审核
编制
工程研发部
1
行政部
1
品质部
1
工模注塑部
1
仓库部
1
PMC部
1
生产包装部
1
采购部
1
文件编号
文件名称
环境因素控制程序
制订部门
行政部
生效日期
2018-06-20
版次
A/0
页次
2/6
1.目的:
对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价,以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。
2.范围:
本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了明文规定。
3.定义:
无
4.权责:
4.1 管理者代表:
A.定期(一般为1次/年)组建由经过培训的人员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产品和服务进行环境识别,找出环境因素,行政部予以配合。
B.负责对找出之环境因素进行评价,以确定重要环境因素。
4.2 董事长:负责重要环境因素清单之核准。
5.作业内容:
5.1 环境因素识别时机。
5.1.1 环境因素识别一般为1次/年,一般情况下,为每年4月份进行。
5.1.2 如下特殊情况,管理者代表应即时组建环境因素识别小组,进行环境因素识别:
a) 新建、扩建、改建大型项目前;
b) 增加投产新的产品品种、类别前;
d) 环境管理者代表认为需要时。
5.1.3 如下特殊情况,相关部门主管应即时通知管理者代表进行环境因素识别;
a) 改造、更新、添置生产、监测设备前;
b) 改造、更新、添置小型生产配套设施前;
c) 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前;
d) 相关方就环境问题抱怨、投诉时;
e) 法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.2 环境因素识别方式可包括:
a) 物料平衡法;
b) 产品生命周期法;
c) 问卷调查法;
d) 现场实地观察法;
e) 统计、分析历史资料、记录法;
f) 法律、法规和其他要求对照法;
g) 检测和测量法;
文件编号
文件名称
环境因素控制程序
制订部门
行政部
生效日期
2018-06-20
版次
A/0
页次
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5.3 环境影响分类:
a) 大气污染;
b) 水体污染;
c) 土壤污染;
d) 噪音污染;
e) 能源消耗;
f) 资源消耗;
g) 固体废弃物;
h) 其他。
5.4 环境因素识别三状态:
a) 正常;
b) 异常;
c) 紧急。
5.5 环境因素识别三时态:
a) 过去(过去发生的,现在虽不会发生,但环境影响一直持续到现在或未来);
b) 现在(现在发生的,并对现在或未来产生环境影响);
c) 未来(现在尚未发生,但未来可能发生的,并对未来产生环境影响)。
5.6 环境因素识别、评价流程。
5.6.1 管理者代表负责组建环境因素识别小组,以准备进行环境因素识别。
5.6.2 以部门为单位,环境因素识别小组成员负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。
5.6.3 识别完毕,管理者代表负责收集、汇总《环境因素识别表》并将结果填制《环境因素评价表》。
5.6.4 管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响,采用打分法进行评价,以找出重要环境因素且将其填制《重要环境因素登记表》。
5.6.5 如遇5.1.2/3时,管理者代表则组织相关人员依实际情况,按上述流程重新识别以确定重要环境因素,修订《重要环境因素登记表》。
5.6.6 《重要环境因素登记表》呈送总经理审批。
5.6.7 管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境因素,应依据《环境目标、指标、方案控制程序》进行目标、指标、方案策划,并控制其执行。
5.6.8 相关方环境因素识别由采购部负责实施,并通过供应商评审等相关作业时实施。
文件编号
文件名称
环境因素控制程序
制订部门
行政部
生效日期
2018-06-20
版次
A/0
页次
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5.7 重要环境因素打分法评价方式。
5.7.1 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。
5.7.2 对于其他环境因素,运用打分法以确定是否为重要环境因素。
5.7.2.1 打分项目包括:
a) 发生频次;
b) 环境影响污染程度;
c) 环境影响区域范围;
d) 相关方影响程度(相关方包括:客户、职员工、所
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