合规性评价控制程序.docVIP

***有限公司 合规性评价控制程序 文件编号:页 次: 1/2 文 件 履 历 表 日期 版次 修 订 内 容 核准 修订 2008-06-20 A/0 新版发行 制定 部门 行政部 原件 保存 文控中心 配 布 栏 总经办 1 市场部 1 财务部 1 核准 审核 编制 工程研发部 1 行政部 1 品质部 1 工模注塑部 1 仓库部 1 PMC部 1 生产包装部 1 采购部 1 文件编号 文件名称 合规性评价控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 2/2 1.目的： 对公司所识别出来的法规及其他要求进行合理适时评估，以达到定期检查履行以上承诺的情况。 2.范围： 本程序适用于对所有适用的法律法规及其他要求的定期评价。 3.定义： 无 4.职责： 4.1行政部：负责组织各部门对法律法规及其他要求遵循情况进行评价。 4.2各部门：参与合规性评价并提供有关资料。 4.3管理者代表：批准评价结果及合规性报告。 5.作业内容： 5.1 法律法规及其他要求合规性评价时机 5.1.1 公司的法律法规及其他要求合规性评价每年不少于两次，一般在每次管理评审之前进行。 5.2评价实施 5.2.1在每次管理评审一至二周之前，行政部应当收集有关资料，组织各部门进行法律法规及其他要求合规性评价。法律法规及其他要求合规性评价包括如下内容： a)有关环境如噪音的检测结果符合环境法规及标准的状况； b)公司产品符合有关国家标准要求的情况； c)危险废弃物的转移和处理状况。 d)客户等相关方的其他要求符合状况。 5.2.2 行政部应依照有关规定和标准，客观如实的对上述项目进行评价，并编制《法律法规及其他要求合规性评价报告》报管理者代表审批，保存相关评价记录。 5.2.3 管理者代表对《法律法规及其他要求合规性评价报告》审核后，负责向管理评审会议提交报告。 5.3 环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行；环境记录的保存期及保存部门依据《表单格式总览表》规定执行。 6.相关文件: 6.1《法律法规和其他要求》 7.表单： 7.1法律法规及其他要求合规性评价报告