IT部门的工作流程、管理制度等.docxVIP

精品 精品 信 息 技 术 部 工 作 流 程 TOC \o 1-5 \h \z 一、 IT专业技术岗位考校流程 1 二、 版本发布管理流租 2 三、 测试管理流程 5 四、 对外数据报送工俪程 8 五、 基础坛營管理流程 11 六、 计算机桌面管理流程 13 七、 系统开发流程 17 丿I、数据库爾流程 19 九、网络管理流程 21 十、系统维护流程 25 十一、顼目管理流租 27 十二、倍恵安全管理流租 31 十三、需求管理流穆 35 十四、需求变更管理流程 38 _、IT专业技术岗位考核流程 1、各部门权限情况 总公司借息技术部 提取机构】T工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报 分公司IT管理部门 分公司1T誇核结果确认 么流程图 IT专业技术岗位考核流程 分公订J IT总公旬信息技术部 分公订J IT 总公旬信息技术部 分公nJITW理部门 分作月町收集补分公祠月报数期捉取服务管理系统数挹处有?专題＜冲宜石孩数I—是、、牛/ 分作月町 收集补分公祠月报数期 捉取服务管理系统数挹 处有?专題 ＜冲宜石孩数I—是 、、牛/ 所仔占核数期汇总.蔡理、分析 考核评价 整理专顼耶宜 完成情况数抓 不孩结果公示 结束 3.流程说明 流程 工作内容.流 程步骤 部门 时效 性 重要 输入 工作说明 重要 输出 风险点  IT专 业技 术岗 位考 核流 程 考核数据上报 分公司1T 每月 5号 前 根据总公司要求 在每月5号前上 报工作月报 分公 司1T 工作 月报 1、 分公司IT 工作方向 与总公司 政策相违 背 2、 分公司工 作压力超 出人力预 佶 考核教据整 理、分析 总公司信 息技术部 根据 月报 要求 分公 司IT 工作 月报 分公 司IT 服务 管理 系统 数据 1、 收集分公司 IT工作月报 2、 提取分公司 】T服务管理系 统数据 3、 数据结果确认 与分析 4、 实施考核评价 分公 司IT 考核 结果 考核结果公示 分公司1T 管理部门 分公 司IT 考核 结果 1、 分公司1T管 理部门确认考核 结果，如有异议 进行反馈 2、 总公司信息技 术部对有异议部 分做出解释 考核 反馈 总公司信 息技术部 4、流租信息渣单 名称 工其 分公司1T工作月报 分公司IT月工作总 结和计划.xls 二、版本发布管理流租 1、各部门权限情况 分公司管理部门 迸行人员培训及政策宣导；迸行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导操作培训 分公司IT 配合进行发市实施；核实发布反馈 伯患技术部 提交、调整.颁市发布计划；实施版本发布，分析发市反馈信息；提交上线报吿 2、流程图 版本发布流程 总公司信息技术部总公司管理部门分公司 总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司IT 分公司管理部门 Z 、 〔提交上线申请J 审核发布计划扯交发布计划 审核发布计划 调整发布计划 组织培训和政 策宜导颁布发布计划执行总公刊安排培训宜导任务 组织培训和政 策宜导 颁布发布计划 执行总公刊安排培训宜导任务 确认培训效果1 实施版本发布 确认培训效果 1 实施版本发布 配介发布实施 分析反馈倍思核实反協信总进行发布反馈 分析反馈倍思 核实反協信总 进行发布反馈 流程说明 流租 工作内 容、流程 步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输 出 风险点 版本 发布 流程 发布上线 计划 总公司管 理部门 — BOA系 统签报 1、 总公司管理部 门提交上线申请。 2、 信息技术部向 总公司管理部门 提交上线计划 3、 总公司管理部 门审核上线计划 4、 总公刁协调分 公司进行政策宣 导及操作培训，并 核实培训效果。 5、 分公司根据总 公司管理部门要 求实施操作培训 及政策宣导 1、 签报 审批结 果 2、 公司 主页上 线公吿 3、 分公 司宣导 工作 总公司信 息技术部 分公司管 理部门 上线实施 分公司1T 岗位 根据上 线计划 时间 新版本客 户端程序 1、 分公司IT负 责分公司 FTP服务器 程序的更新 2、 分公司管理 部门负责测 试结果的验 证与反馈 3、 总公司负责 总部服务器、 数据库及总 公司FTP程 序的更新，并 分析上线验 证反馈信息 4、 分公司1T负 责核实用户 上线反馈并 将核实反馈 信息转总公 司信息技术 部 上线结 果确认 反馈 总公司信 息技术部 新版本前 后台、数 据库程序 分公司管 理部门 测试完成 通知 上线总结 总公司信 息技术部 — 测试反馈 上线反馈 总结上线工作，积 累上线问题和经 上线总 结 4、流程借息清单 1、 上线计划 是否与开 发版本存 在冲突 2、 上