DDLZC15.1产品的监视和测量控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 通过规定公司产品在形成过程中所必需的监视和测量的形式和内容，对全过程实施监测，以确保最终产品符合技术条件和满足顾客要求。 2 适用范围 本程序适用于Xxxx动力总成有限公司。 3 定义 3.1本程序中质量部的定义： 3.1.1发动机产品线对应发动机质量部 变速器产品线对应变速器技术质量部 4 职责 4.1 质量部负责产品的监视和测量的归口管理，各分厂技术质量科负责外购外协件进货检验、过程产品监督、成品最终检验。 4.2 各分厂技术质量科负责按相关国家/行业技术标准，产品图纸、FMEA、《控制计划》及工艺文件的要求编写进货、过程和最终检验所需的《外协件检验指导书》和《检验指导书》等文件。 4.3 各分厂负责各自过程产品及相关原材料检验并做好各项检验记录。 4.4 各分厂检验员负责依据检验指导书实施产品的检验、试验。 4.5 各分厂操作人员负责按作业指导书的规定进行自检、互检。 4.6 各分厂负责对检验/试验人员进行培训及资格确认。 5 工作流程图及流程说明 产品的监视与测量控制见第3页《产品的监视与测量流程图及流程说明》 6 相关文件 DDLZC4.2 《记录控制程序》 DDLZC10.2 《产品标识和可追溯性控制程序》 DDLZC5.7 《纠正/预防措施控制程序》 DDLZC15.2 《不合格品控制程序》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC15.1.1 进货（料）验收单 技术质量科 3年 FDLZC15.1.2 外购（协）件进厂检验记录单 技术质量科 15年 FDLZC15.1.3 零部件清洁度检测报告 技术质量科 15年 FDLZC15.1.4 检测委托单 技术质量科 2年 FDLZC15.1.5 机加首检记录单 技术质量科 5年 FDLZC15.1.6 机加检验记录单 各分厂机加车间 5年 FDLZC15.1.7 机加巡检记录单 技术质量科 15年 FDLZC15.1.8 装配巡检记录单 技术质量科 15年 FDLZC15.1.9 磨合记录单 技术质量科 15年 FDLZC15.1.10 FDLZC15.1.11 整机清洁度检测报告 装配车间自/首检记录单 技术质量科 技术质量科 15年 15年 FDLZC15.1.12 成品检验记录表 技术质量科 15年 FDLZC15.1.13 全尺寸检验记录表 技术质量科 15年 FDLZC15.1.14 紧急/例外放行申请单 技术质量科 2年 FDLZC15.1.15 紧急放行件装配（或加工）记录单 生产车间 2年 产品监视和测量控制工作流程图及流程说明如下： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 报检 仓库保管员 《零部件出厂检验报告》、《送货单》 外购（协）件入库前，仓库保管员根据《供货清单》检查零部件(包括缸体、缸盖毛坯)外包装、标识、数量是否与单证相符，是否为合格供方提供的产品，然后打印《进货（料）验收单》提交检验员进行报检。检验员接到报检后，核对供方的《零部件出厂检验报告》，合格后进行检验。对于已有MES和QNS系统的工厂，由系统自动报验。 《进货（料）验收单》、 《作业指导书》、《检验作业指导书》 002 检验/试验准备 技术质量科 / 1、所有检验人员和操作者均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，做好检验记录并出具有效的检验报告。 2、检验员经公司批准独立行使产品的检验和监督权，有权停止不合格的生产过程。 3、检验过程中所使用的测量设备必须在规定的检定/校准周期内，并带有合格标志。 / 003 进货检验 检验员 《零部件出厂检验报告》、《进货（料）验收单》、《合格供应商清单》 1、检验员根据《检验指导书》的规定，对待检的零部件抽样进行尺寸、性能、外观等项目的检验或试验，在《外购（协）件进厂检验记录单》上作好检验的原始记录，并填写《进货（料）验收单》，做出是否合格的判定，合格的仓库办理入库手续，并做好检验状态标识；不合格的按《不合格品控制程序》处理。对于已有MES和QNS系统的工厂，由检验员直接将检验结果在系统上进行记录与反馈。 2、要求推行向供应商推行《检验基准书》，对已经有《检验基准书》的供应商，检验员根据《检验基准书》的规定实施检验，并在《检验基准书》上作好检验记录，做出是否合格的判定，合格的仓库办理入库手续，并做好检验状态标识；不合格的按《不合格品控制程序》处理。 3、对于公司内部条件尚不具备的检验项目，特别是关重件，检验员按规定填写《检测委托单》将零件或试样送理化中心或有资格的外部实验室进行检验和试验；必要时到供应