DDLZC15.2不合格品控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 对不合格品及可疑材料或产品进行严格控制，以防止不合格品及可疑材料或产品的继续加工、误用、安装和交付。 2 适用范围 适用于从外购（协）件进厂到成品交付过程中及交付后的不合格品的控制。 3 定义 3.1 合格 ——满足要求，即满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望； 3.2 不合格——未满足要求。即未满足顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望； 3.3 缺陷 ——未满足与预期或规定用途有关的要求； 3.4 评审 ——为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动； 3.5 可疑材料或产品——任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.6 非批量——是指《供应商零部件停用管理办法》中“批量质量问题”和“重大质量问题”定义以外的质量问题情况。 4 职责 4.1 各分厂技术质量科负责不合格品的鉴别、标识、记录和主持评审。 4.1.1 对不合格品进行返工、返修以及不合格品评审的技术支持； 4.1.2 负责相关的不合格品的统计和分析，提出改进的措施，并有权停止不合格的生产； 4.1.3 对生产过程中的料废情况向供应商进行索赔； 4.2 各分厂生产物流科负责仓储过程中的不合格品的标识、隔离存放、报废等工作；对库存可疑品提出复检申请，对复检结果为不合格的产品进行标识、隔离及处理； 4.3 各分厂车间负责生产过程不合格品的标识、隔离及处理； 4.4 各分厂实验室负责实验过程不合格品的标识、隔离及处理； 4.5 采购服务科负责协同生产物流科将不合格的外（购）协件退回供应商； 4.6售后服务部负责售后返回的不合格品的标识、隔离及处理；负责整车制造公司和售后市场退回的属于我厂供方责任的不合格件； 4.7当发生不合格品被发运，生产物流部应立即通知顾客。 5 工作流程图及流程说明 不合格品控制工作流程图及流程说明见本文件第2页《不合格品控制工作程序图》。 6 支持及引用文件 DDLZC15.2.1 《质量改善管理办法》 DDLZC15.2.2 《整机及零部件返修管理办法》 DDLZC10.4 《产品标识和可追溯性控制程序》 DDLZC13.1.3 《供应商零部件停用管理办法》 DDLZC4.2 《记录控制程序》 DDLZC5.7 《纠正预防措施控制程序》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC15.2.1 供应商零部件暂停使用审批单 技术质量科 5年 FDLZC15. 不合格品评审记录单 技术质量科 5年 FDLZC15. 返工/返修记录单 生产车间 5年 FDLZC15. 不合格品处置单 技术质量科 5年 5 工作流程图及流程说明 5.1 不合格品控制包括不合格品标识、隔离、评审、处理，工作流程图及流程说明见下图：  活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 不合格品信息来源 各相关部门 / 不合格品的来源主要有：外购（协）件入库验收过程中的不合格品、生产过程中的不合格品、终检过程中的不合格品、试验过程中的不合格品、顾客退回的不合格品等。 / / 002 不合格品标识、隔离 技术质量科、生产物流科、实验、售后服务部 不合格品 1、进货检验中不合格品由检验员在不合格品上用红色记号笔在不合格的位置做好标识，由待检库保管员根据产品进货检验不合格信息将不合格品标签贴在相应的不合格产品外包装箱上，并将不合格批存放于不合格品隔离区。 2、生产过程中不合格品由操作者在不合格品上用红色记号笔在不合格的位置做好标识，并在“不合格品标签”上写明不合格原因后贴在不合格品醒目位置，将不合格品暂放于不合格品隔离区或不合格品货架上。 3、仓库贮存过程中的不合格品由仓管员负责标识和隔离。 4、试验过程中的不合格品由实验员负责标识和隔离。 5、顾客退回的不合格品由售后服务部负责标识和隔离。 6、具体的标识要求按《产品和标识可追溯性控制程序》执行。 标识、隔离 / 003 不合格品评审 技术质量科 售后服务部 不合格品信息 1、技术质量科负责组织相关部门对进货检验、生产过程、仓库贮存、产品试验过程中的不合格品进行评审，并做出最终判定； 2、售后服务部负责组织相关部门对售后市场（包括整车厂）退回的不合格品进行评审，分析结果按《纠正预防措施控制程序》执行，评审完后的下一环节按《整机及零部件返修管理办法》和《质量改善管理办法》执行。 3、各过程中发现的不合格零件经评审确认后不合格后，技术质量科应立即通知采购、供应商、质量部等部门，同时，给供应商发出《纠正/预防措施通知单》，以下环节按《纠正预防措施控制程序》执行。 评审记录 《质量改善管理办法》《整机及零部件返修管理办法》 00