DDLZC15.3.4不合格测量设备管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 防止因测量设备不合格而带来的测量失准。 2 要求 不合格测量设备应在不合格原因已被排除,并经再次确认合格后才能重新投入使用。 3 职责 3.1 测量设备使用部门发现所使用的测量设备不合格时，应立即停止使用，向技术质量科报告和联系检修，并配合技术质量科对不合格测量设备检修。 3.2 技术质量科计量技术人员在周期检定、测量设备抽查中发现测量设备不合格时，应通知使用部门。 3.3 测量设备使用部门负责组织实施跟踪评估失准测量设备的测量结果，评定已检验和试验结果的有效性，填写《测量设备失准追溯记录表》，必要时应追溯重检并形成记录，分析判断失准的类别、程度，制定相应的措施，并报技术质量科追溯结果。 3.4 技术质量科负责不合格测量设备的修理、重新计量确认、降级、限用、报废等相关处理工作。 4 不合格测量设备的表现状态 a) 损坏测量设备，或保养不善，使其失去原有精度，甚至报废； b) 保管不善，造成测量设备失窃， c) 过载或误动作,遗失部件，工作不正常,功能出现异常； d) 超期使用； e) 标识完整性已被破坏； f) 通用量具丢失包装盒或丢失检定/校准证书。 5 处理程序 5.1 使用过程中发现测量设备不合格。 5.1.1 使用者或量具库保管员等若发现测量设备存在上述第4款6种状态之一或对其功能产生怀疑时，立即停止使用，联系技术质量科检修。 5.1.2 非固定安装的测量设备，发现不合格时，使用部门相关人员直接送往技术质量科检修。 5.1.3 固定安装的测量设备发现不合格时，使用部门要通知技术质量科，由技术质量科对设备进行“禁用”标识。 5.2 技术质量科计量技术人员在周期检定/校准或是抽查中确认测量设备不合格时，应通知使用部门，由使用部门对该测量设备所检测的结果进行重新评定。 5.3 不合格测量设备数据追溯方法。 5.3.1 当测量设备失准时，由技术质量科检定员签发《测量设备失准追溯记录表》，报技术质量科批准后，发至测量设备使用部门。 5.3.2 使用部门收到《测量设备失准追溯记录表》后，使用部门兼职计量管理员要组织相关人员，从发现测量设备不合格时起，往前对失准测量设备 a)当确认为不合格的测量设备近期出具的数据作为产品检验数据时,分析其对检验结论正确性的影响程度： ——当数据不影响产品功能时，停止追溯。 ——当数据影响产品功能时，对末装配或末出厂的产品进行重新测量。重新测量不合格的产品按《不合格品控制程序》处理，对已发运的产品应立即通知顾客。 b)当确认为不合格的测量设备近期出具的数据不作为产品检验依据时，停止追溯。 5.3.3 追溯完毕，使用部门将情况和纠正预防措施填写在《测量设备失准追溯记录表》上返回，技术质量科结案存档，形成闭环管理。 5.4 对确认不合格测量设备的其它处理。 5.4.1 对确认为不合格证测量设备由技术质量科计量修理人员进行调整、修理，然后由检定员重新检定/校准，合格的方可交使用部门使用。 5.4.2 经反复修理无法恢复原有计量特性的，技术质量科检定员根据具体情况，在满足预期使用要求的情况下，可作为降级或限用处理，但需标识清楚方可投入使用；当降级或限用不成立时，执行报废处理。 5.4.3 对第4条款a)的情况对责任者罚款20-50 公式如下：X=A×（N－n）/N×δ 式中：X——赔偿金额。 A——测量设备原价。 N——正常使用