财务计划销售单..pdfVIP

1. 目的： 为规范制单操作流程，确保更好为客户服务，特制定本文件。 2. 适用范围： 适用于营销各部门、发展部、财务部。 3. 职责： 保证开票资料准确，财务部做好监督。 4. 工作程序： 4.1 开具发票 4.1.1 开发票的客户资料需求 4.1.1.1 增值税专用发票 4.1.1.1.1 提供的客户资料：客户名全称，地址，电话，开户行及账号，一般纳税人资 格证， 营业执照， 税务登记证以及联系人 , 如有客户重要信息变更的， 特别是开据增值税专用 发票的，在开发票之前必须重新提供正确资料或变更资料。 4.1.1.1.2 对于需开增值税专用发票而即将下班的或者特别急的，如若能确定有相关资 料，可先打借条， 并由部门经理或销售副总签字， 销售制单员根据正确开票信息先开出发票， 2 日内，业务人员必须拿所需资料换取借条， 不得拖延。 2 日内不能提供的， 经销售副总批准 可以延续 2 日，若仍提供不出，给予通报批评并罚款 100 元。并在月底关账前提供完整的资 料信息。 4.1.1.1.3