安全隐患排查整改制度.docVIP

PAGE PAGE 6 安全隐患排查整改制度 总则 目的 为加强xx有限公司（以下简称“公司”）安全管理，及时排查各类安全隐患，予以整改，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司各单位存在的安全隐患的排查及整改。 定义 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产、建设单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 职责 安全环保部 是隐患的监督管理部门，负责组织隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的监督检查。 负责重大事故隐患审批、上报和挂牌督办管理。 负责将安全隐患报送属地管理的政府主管部门。 负责各单位的安全生产隐患排查治理信息系统的指导和监督管理工作，确保闭环管理。 装备部 设备类隐患的主管部门，负责设备隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。 负责设备类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。 生产管理中心 生产工艺类隐患的主管部门，负责各单位工艺安全隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。 负责生产工艺类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。 保卫部/消防中队 消防安全隐患的主管部门，负责消防隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。 负责消防类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。 财务部 负责安全隐患排查治理专项资金计划的审批和划拔及使用台账的登记建立。 各单位 负责制定完善本单位安全隐患排查管理办法。 负责本单位安全隐患排查、整改、回复，跟踪复查，对检查出的安全隐患登记、挂号、整改、销号，做好隐患整改治理台帐。 负责将查出的重大事故隐患上报集团公司安全管理部门，并组织制定隐患治理方案，落实整改。 负责本单位安全生产隐患排查治理信息系统的管理工作，并实现闭环管理。 管理内容 安全隐患的认定依据 化工板块各单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发的《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（2012年7月）为依据。 煤矿板块各单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发《煤矿重大隐患规定》安监总煤矿字[2005]133号及《煤矿安全隐患分类分级标准》为依据。 其他单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发的《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（2012年7月）为依据。 隐患级别 集团公司事故隐患按整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、单位级（厂/矿）级。 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 隐患治理 安全隐患治理必须本着“小事不过班、大事不过天、分级负责、责任落实”的原则进行管理。 对一般事故隐患，由各单位（厂/矿、车间、基层班组）负责人或者有关人员立即组织整改。一般事故隐患要按照“四定”原则（定整改责任人、定整改措施、定整改时间、定验收标准）。重大事故隐患要实行挂牌督办和闭环管理，切实做到“五落实”（即：落实整改责任、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限、落实应急预案）。对目前技术条件难以把控、短时间内难以治理的重大隐患，必须停止作业。 各单位的安全生产第一责任人对本单位安全隐患整改负全责。各单位须开展定期检查和不定期抽查，实行隐患登记、挂号、整改、销号管理。 安全环保部每季度制定具体的检查方案，组织1次综合性的安全隐患大检查，对所查事故隐患实行登记、挂号、整改、销号闭环管理，及时下发整改通知，复查隐患整改情况，并进行分类登记。 各单位安全隐患排查整改率必须达到100%，能立即整改的必须现场立即整改，限期整改的必须在限期内整改，暂时无法整改的必须制定切实可行的安全控制措施。因隐患排查，整改不落实，导致事故发生将追究有关人员的责任。 对隐患排查不全面、治理不及时、整改不到位的单位和个人要从严问责，从源头上治理和消除重大事故隐患，消灭重大事故。 事故隐患挂牌督办 集团公司对重大事故隐患实施挂牌督办，对于重大事故隐患，结合生产经营实际情况，依据《安全生产事故管理制度》可定为集团级重大事故隐患或厂矿级重大事故隐患。 集团级重大事故隐患：可能导致人员死亡，重大财产损失，危害严重或整改难度大，需要停产整改的隐患； 厂矿级重大事故隐患：可能导致人员重伤（包括中毒），危害比较严重，可能造成单套或局部装置停车的隐患。 安全环保部根据确定的重大事故隐患按等级给予挂红、黄牌的警告，集团级重大事故隐患挂红牌，厂矿级重大事故隐患挂黄牌。 各单位排查发现的重大事故隐患应立即向安全环保部和有关部门报告。重