年差旅费管理制度.pdfVIP

. 差 旅 费 管 理 制 度 1、总则 1.1 为规范差旅费管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，制定本制度。 1.2 本制度适用于公司全体员工因业务、会务、培训等公务活动过程中所产生的差旅费管理。 1.3 差旅费范围包括在公务活动过程中所产生的交通费、住宿费、伙食费、出差补助及其他费用。 2 、部门职责 2.1 出差部门：部门经理负责确定出差人数，出差人员办理申请、借款与报销手续。 2.2 人力资源部：出勤考勤；预订车票；控制差旅成本。 2.3 财务部：负责审核借款金额合理，报销手续完整、发票合法及真实性；审核报销费用在标准范 围内。 3 、差旅费用 3.1 交通费 3.1.1 乘坐交通工具标准如下： 本地 出差地 职务 市区 市区 飞机 火车 汽车 轮船 出租车：早 7 ：00 前，晚 20 ： 00 后 职员 硬座 / 硬卧 / 动车 公交车或地铁， 无特殊情况 经济舱 （需总经 （二等座）/ 高铁 实报 三等舱 不安排专车接送 理批准） （二等座） 出租车 / 专车 副总以上 出租车 接送 3.1.2 出差须提前合理安排好行程，把握时机提前预订车票或机票，禁止不当退票造成浪费。因公 产生的退票、改签等额外费用，由总经理签批后可以报销； 因员工个人的原因产生的额外费用， 不予报销。 3.1.3 订票人员根据行程安排选择需要乘坐的火车时，按先后顺序依次选择乘坐硬座、硬卧、动车 二等座、高铁二等座（此顺序的选择同时结合住宿费用综合考虑）。 3.1.4 同等条件下，如遇飞机票打折，其机票折扣价加上至机场大巴费用低于火车票情况下，或紧 急情况其他方式无法满足需要时，可以选择飞机，但须经总经理批准。 3.1.5 员工应严格按交通费规定选择出行时间和交通工具 , 无特殊情况 , 公司不单独派车出行。 若因 业务紧急需要，由公司派车出行，油费及过桥过路费由司机凭据报销，跟车员工 不再报销交通费 用。 3.2 住宿费 3.2.1 住宿费标准如下 ( 元 / 间 . 天 ) ： 精选范本 . 出差 10 天（含）以内 出差 10 天以上 职级 一类地区 二类地区 / 职员 200 160 依具体情况确 定住宿标准及 副总以上 260 200 住宿方式 3.2.2 两人以上出差住宿，若性别相同，必须两人或三人一个房间。单人出差或男、女出差员工为 单数，安排员工中的最高职务者单间住宿。 3.2.3 住宿费凭发票报销，超过标准以标准金额报销，低于标准以发票金额报销。 3.2.4 出差时间大于 10 天，在《出差申请单》中审批确定 住宿标准及住宿方式 。 3.3 伙食费和通信补助 3.3.1 伙食费和通信补助标准为： 项目