公司常务副总KPI考核指标.xls

常务副总 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 月 生产经理 90%以下 财务经理 销售目标达成率 月度内实际销售累计金额与预算金额的比率 实际销售金额/预算金额×100% 行政人事经理 3万 2.8万 2.5万 2.33万 2.33万以下 12月 1月 2月 3月 毛利率 毛利额与销售收入的比率（销售成本定义:生产成本（料、工、费)） （销售收入-销售成本-税费）/销售收入×100% 30%以下 产品良率 从压铸投入到包装产出的良品数与投入总数量的百分比 各工序良品率相乘 品质经理 订单批次交付准时率 客户订单批次准时交货的数量与总订单批次的比率 准时交货的订单批次数量/总订单批次数量×100% 营销副总 90%以下 新项目转产平均良率 新项目转产整体良率（业务和项目确定转量产） 项目转产良品数/总投入数×100% 管理费用控制率 当月实际发生成本与销售收入之间的比率（不包含房租、水电及折旧） 当月实际发生成本/当月总销售额×100% 跟财务确认 本公司的人均产值状况 总产值/年度平均人数 财务经理 22520/932人 22358/807人 21496/892人 25036/1039人 体系建设 管理改善项目达成率 季 季度内制定各项管理体系改善计划，设定衡量标准及工作质量要要求，由总经理直接评定改善效果。 评分 总经理 关键事件 1.每引进或培养一个核心技术人才或主管级以上管理人员，试用期满转正当月奖励1-3分；反之，每流失一个（已转正），扣1分； 2.异常事故（公共关系、重大火盗、重大违法等），每项罚2分； 3.发生重大工伤事故，每项罚5分。 4、公司会议决议事项没有按时完成一次扣1分。 常务副总KPI 90%以下 内部运营 员工成长 月 财务经理 经营效益 月 得分： 成为行业主流触摸屏供应商 KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 关键事件 得分： 市场与销售 销售额增长率 毛利率 回款率 市场占有率 坏账率 客户满意度 生产管理 生产良率/生产直通率 生产效率 生产报废率 单位人均成本 能耗 品质管理 客户退货率 客户投诉次数 8D报告回复及时率 出货批合格率（不良PPM） 资源管理 材料降价率 交期达成率 来料批合格率 来料不良DPPM 产品开发 开发成功率 开发产品量产率 设计变更次数 样品及时率 人力资源 招聘及时率 离职率 人均培训时间 员工满意度 鱼尾 持续改进 鱼头：CTP目标：2014-2016年销售额每年递增50%，利润值递增30%。 关键客户订单占有率 毛利率 销售额增长率 客户满意度 报废率 单位成本 结单率 制造 质量 上线不良率 投诉次数 来料上线合格率 采购 材料成本占比 costdown比率 交货及时率 开发 项目量产率 一次通过率 BOM成本控制 财务（利润率） 鱼头：LCM目标：销售额30亿/年，利润1.5亿/年。 鱼头：CTP目标：销售额18亿/年，利润10%。 销售额 订单量 制造产能 良率 人时产出率 开发 量产成功率 出样及时率 研发成本 工程 小比量合格率 设备稼动率 材料报废率 PMC 物料齐套率 库存周转率 准时交付率 资源管理 采购均价下降率 物料齐套率 鱼尾（人力资源） 招聘达成率 人员离职率 鱼头：LCM国内前三，销售额40亿/年，净利润1.6亿。 新客户销售额 研发 新品成功率 样品成功率 研发及时率 供应链管理 单位采购成本下降率 交货及时率 物料合格率 生产管理 生产良率 工单完成及时率 单位生产成本下降率 人均产值 财务成本 EPS 资产负债率 存货周转率 应收账款周转率 HR 员工离职率 培训达成率 鱼尾（信息化） 数据准确 数据及时率 ERP.OA 客户批退率 KRA 月 KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 人均产值
L6Rh? 8h\錯g 2016.00 2017.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 .25 1.00 .97 .95 .90 .87 .99 .96 .86 .15 .36 .34 .32 .30 .29 .33 .32 .34 .15 .95 .93 .92 .90 .10 .99 .97 .95 .90 .79 .80 .73 .81 .15 .90 .87 .85 .83 .80 .10 .70 .66 .67 .65 .10 .15 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150